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老师,给供应商打款最好是公对公,开发票,有合同,三流一致,对于我们是免税农产品,不要发票也行,没法抵扣,你说我们是向供应商要发票还是不要发票合适?要发要有哪些好处?

2023-06-12 07:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-12 07:30

你好,即使你们是免税的,你们也需要要发票的。

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齐红老师 解答 2023-06-12 07:30

有发票能证明你们这个业务的真实性。

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快账用户8756 追问 2023-06-12 07:34

多花点钱开票了也是值,对于采购来说,有一定的监督,光有收据有可能参假,是吧

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齐红老师 解答 2023-06-12 07:35

对,没错儿,就是这个意思。

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快账用户8756 追问 2023-06-12 07:39

谢谢老师,明白

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齐红老师 解答 2023-06-12 07:39

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。

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你好,即使你们是免税的,你们也需要要发票的。
2023-06-12
你好!你只需要把支付的凭据给他们
2024-04-22
你好,可以私对私支付
2025-04-30
同学,您好: (1)我们公司收客户的税点计算方式 通常实务中的增值税税点的计算公式=缴纳的增值税/不含税收入。计算出来的金额就是您需要缴纳的税额。您可以根据您最近12个月缴纳的税款计算出来一个税负率,在税负率的基础上增加10%-30%(因为我们计算的税负率只是增值税的,不包含附加税、印花税、所得税等)。 您还可以根据供应商收您的税点加上10%-30%,收您客户的税点 (2)供应商找我们单独收税点的计算方式 这个通常取决于您的市场地位,如果您属于谈判中的强势一方,可以在合同中,规定好开具相应税率的专票,如果属于弱势一方,可以根据行业税负率判断,对方是都收您的税点是否合适
2022-10-27
自然是开专票好,可以抵扣。至于补点,对你们来说,越少越好呀。
2023-12-05
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