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折旧明细表净值和资产负债表的固定资产净值差了0.25元。差异看不了原因,因为账从接手到现在,每月计提的数都和折旧明细表上的数都一致,只能说是账从接手那会就有这个差异存在了,现在要怎么调整呢?

2023-06-12 10:54
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-12 11:19

尊敬的学员您好!那你看看是原值,还是折旧这里有差异。实在找不到原因。做一笔盘亏或者盘盈。调成正确的吧。

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尊敬的学员您好!那你看看是原值,还是折旧这里有差异。实在找不到原因。做一笔盘亏或者盘盈。调成正确的吧。
2023-06-12
可以打,有发票的不需要
2023-08-14
补固定资产折旧明细表,分四步: 清查资产:核对账面台账,实地盘点,区分在用、已处置资产; 梳理变动:查 6 - 7 月凭证、附件,明确处置资产的时间、方式; 补算折旧:按资产状态(在用 / 处置),用直线法等补提 6 - 7 月折旧; 重建台账:按规范表样,填资产信息、补录折旧,后续按月更新。
2025-08-29
学员你好,按理说税务上要有发票或者先做账发票后到也行,你这个都已经这么久了,如果找不到发票建议不要放到税务账里去。
2021-06-03
你好 固定资产明细没有吗 明细账
2023-12-27
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