一般纳税人， 客户要求开发票30000，但是当时报价的时候是不含税30000，现在开含税三万，客户要承担多少税点合适
您好，这样的话，其实基本上就是6个点左右
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Q
一般纳税人，卖货的款打到对公账户必须要给客户开发票吗？现在客户不想额外加税点，那我们是不是可以报价的时候把税点的钱加到卖价上？这样就可以客户不加税点，我们也能正常开专票？
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请教一个问题，一般纳税人，不含税金额10000元，客户要求开代开发票，收10点税，开票金额是11000，退多少回客户才正确
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在开票的时候，含税总金额和客户对账单金额一致，但是系统里面不含税金额多一分，税额少一分，这个怎么调，客户要求，税额金额要和对账单里面的金额一致
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老师，我们跟客户一直是不开票的，销售金额是不含税的金额的额，现在客户要求开票，那我们就亏咯？因为这是不含税的，如果按照这个金额开票，那税点就是我们自己承担咯？一般销售额都是含税金额的嘛是吧？
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我们公司是一般纳税人的生产型企业，有客户买我们公司的货，价格是不含税的价格，不要发票，有些可能是当时买货时不要发票，后来又要发票，针对于之前不开票的客户后来又要发票，我们如果给他收开票的税点，还有就是我们在供应商那买货，有时也不要票，但后来因为进项发票不足，也需要进项票，但供应商会找我们单独收税点，我们给税点大概几个点合适。还有就是如果我们给客户开发票，收几个税点合适，这个怎么算
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麻烦老师帮我看一下，我这样算是否是正确的，我先描述一下，是两种材料款给我们同事做，一个是麻料，一个片石，我们挂赣阳公司做总施工方，现在供应商给总施工方开票麻料是1509276.32，片石是416853.06，实际结算的麻料是1132846.5，片石是155202.48，多开部分再相应的给税金供应商，剩下就是导回来，如表一，你看一下这样算是否是正确的？ 第二个表是，这个事是给同事小舒实际承接人，就是我们公司给小舒的结算价是麻料1132846.5，片石是155202.48，现在小舒在上游供应商那采购这两种材料，成本价是906277.20，片石是142722.8，这都是要按开票金额来交税的，你再看一下实际承包人小舒的利润是不是这样的？
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老师你好，厂家给我们开的票都是百叶窗，但是我们给给客户开票把百叶窗，空调护栏，防雨百叶窗分开，老师你说我需要跟厂家说让他分开项目名称，这样开票吗
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市场调研，成本控制，提供财务数据支持，账目分析都是怎么操作的
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好的老师，这种是如何计算的呢
这个基本上说的就是，看这个服务费的比例的意思
以这个数值为例，能教教我您是怎么算的吗
你看啊，不含税30000。然后税负率是在3%左右，然后有3个点增值税，然后2.5%的所得税，剩下在这个基础上，大概有0.5%哥点附加税
好的，谢谢老师
不客气的，理解的笑话
理解了就好的，嘻嘻