演示账套

Q

老师企业所得税有个200的退税，请问我需要怎样调一下账呢老师，我不想退税

2023-06-13 10:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-13 10:23

同学，你好你可以在费用扣除一栏，调减费用

快账用户9844 追问 2023-06-13 10:25

是105000表吗老师

齐红老师解答 2023-06-13 10:27

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户9844 追问 2023-06-13 11:10

具体是填哪一行呢老师

快账用户9844 追问 2023-06-13 11:11

这个退税是代表什么意思呢老师

齐红老师解答 2023-06-13 11:11

费用扣除一栏，其他里面

快账用户9844 追问 2023-06-13 11:13

调减金额多少呢老师

齐红老师解答 2023-06-13 11:14

同学，你好如果你不要退税，按照退税金额/所得税税率

快账用户9844 追问 2023-06-13 11:18

这种可以放弃退税吗老师，从哪里可以操作啊

齐红老师解答 2023-06-13 11:20

同学，你好不建议放弃

快账用户9844 追问 2023-06-13 11:28

老师那个地方是灰色的，改不了啊

齐红老师解答 2023-06-13 11:28

同学，你好截图给我看一下

快账用户9844 追问 2023-06-13 11:47

可是老板要调账啊老师，之前都是亏损，需要怎么调账呢

齐红老师解答 2023-06-13 11:49

同学，你好调账，你需要调哪里？你是哪里有问题需要调？

同学，你好你可以在费用扣除一栏，调减费用

2023-06-13

您好，在纳税调整第30行其他这里调增就可以了

2023-07-08

弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额加上需要退税的金额除以2.5%。

2023-04-19

同学你好调增就是没有发票的或者福利费等超比例的

2022-05-07

可以的，可以这么处理的

2024-05-11

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