演示账套

Q

老师，去年的进项发票，今年才开出来，去年销售时，是全额交税的，去年的成本今年才开出来，这部分我怎么做账

2023-06-13 12:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-13 12:09

你好，去年做了暂估吗？

快账用户9232 追问 2023-06-13 12:16

没有去年没说有这个成本，

齐红老师解答 2023-06-13 12:21

借库存商品，贷应付账款，借以前年度损益调整贷库存商品汇算清缴，纳税调减

快账用户9232 追问 2023-06-13 12:28

我们是挖萤石行业。

齐红老师解答 2023-06-13 12:30

银行，那这个发票是什么业务的？

快账用户9232 追问 2023-06-13 12:32

炸药，爆破服务费，电费

齐红老师解答 2023-06-13 12:34

借以前年度损益调整贷银行存款

快账用户9232 追问 2023-06-13 14:55

直接做到以前年度损益调整吗

齐红老师解答 2023-06-13 14:58

是的是的，直接做就可以啊。

你好，去年做了暂估吗？

2023-06-13

同学，你好，你去年做了暂估没有。

2022-03-02

借以前年度损益调整，贷xx 借未分配利润贷以前年度损益调整，

2021-02-02

您好！你这样的话，就直接入到今年算了

2022-06-15

嗯嗯，就那样处理就是了

2023-07-14

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