Q
去年的成本开支，到今年才开发票进来，怎么做分录？
2022-03-02 19:26
2022-03-02 19:27
同学，你好，你去年做了暂估没有。
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没有做，也没有准确的暂估数据
那就只能做到今年的成本了， 借：主营业务成本 贷：银行存款
那不是影响了今年的利润，本来是汇算清缴的时候调减21的利润呀，如果做到今年那汇算清缴的时候还能调减吗？
你去年没做暂估入不了去年的呀，你要是去年做了暂估，就可以直接放到去年里面。
那所得税汇算清缴我可以调减利润吗
调不了呀，你怎么调到去年的账里面了，如果你做了暂估，直接把暂估冲掉，然后再做一笔分录，就可以了。
那所得税就要按去年账面利润的交吗？不是权责发生制吗？只是发票到今年到而已
权责制发生制是指你做了暂估，你账都没做，怎么调到去年了，你今年记得先做个暂估入账。