老师就是我公司的就是先给了钱，然后东西也回来了，我就入库了，同时当月也出库了，但是我的发票可能要在次月或者次次月回来怎么做账啊

老师这个我没太懂，发票和我的入库是一模一样的，只是不知道发票不知道放哪，

发票放到收到的发票的当月。

老师能说一下具体的账的做法吗

发票到了，借应付账款，贷库存商品，借库存商品贷应付账款。

老师要是我的是付了钱的，但是后面我的发票和我现在付款的供应商不一样，也是这样做的是吗，就是先红冲到之前那个供应商，我再做一笔开票回来的供应商

那实际业务是发票上面的企业吗？如果是的话，出委托书就行。

对方出一个委托收款的证明。

老师就是之前他们买东西都没有要发票，后面我想买东西我可以问供应商帮我开我现在缺的发票，所以供货物的和开发票的供应商可能不一样

老师我们都是走的库存现金，没有走银行存款

那是不是虚开发票，如果是虚开发票的话，这种有风险。

你需要自己判断一下，比如a销售给你的，A必须给你开发票，他可以委托B收款。

虚开到不是虚开，老师我们是真实的买了东西，只不过买的东西和开的发票的内容不一致

好，你从a公司买来的东西，B公司给你开发票，这个就是虚开发票，明白吗？

B公司没有销售给你，他却给你开了发票，这个就是虚开，你对虚开有误解吧？

老师实际生活中不可以这样吗，就是我少这个东西的发票我找人开进来，

老师我之前在代理记账公司我看他们经常这样干，

实际生活中不可以这么做，查到这种都是不允许抵扣的

好的谢谢老师