小规模，没有库存，开出去的发票，当时做的，借库存商品-暂估，贷的其他应付，现在冲暂估的分录怎么做，当时也已经结转成本了
你好，回来发票时就做前面暂估相反的分录。
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1月暂估进项，9.6万，当时，借库存商品，贷应付暂估，结转成本时，库存商品全部出了，现在要冲回，怎么做账
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小规模，没有库存，开出去的发票，当时做的，借库存商品-暂估，贷的其他应付，现在冲暂估的分录怎么做，当时也已经结转成本了
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Q
小规模零售，从5，6，7，月份进货合计15w，已付款，但未收到发票。分录 借库存商品 暂估 贷银行存款。已结转成本， 借主营成本15w 贷 库存商品 暂估15，付款是付给个人的，有可能拿不到票。现在年终了， 1，要不要把暂估 调整成 借库存商品15 贷：库存商品 2，暂估的已结转成本的 怎么做分录，要不要冲减
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Q
老师 请问 3月暂估的商品当月已经结转成本了，现在没有票，要红冲掉 账务处理怎么处理啊？ 暂估入库的分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 红冲的账务处理怎么弄啊
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Q
老师，2月份有收入147964.6，当月没有进项，然后当时结转成本的时候将库存商品暂估了，分录是借：库存商品，贷：应付账款-暂估，结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品。3月份没有收入，但是有进项发票进来，这个可以冲减2月份的暂估吗？
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可是回来的发票数和暂估的对不起来
而且当时结转的成本呢
红冲处理后按发票入账。然后成本有差异的调整成本。
好的，谢谢
不客气，祝您工作愉快。