你好,回来发票时就做前面暂估相反的分录。

1月暂估进项,9.6万,当时,借库存商品,贷应付暂估,结转成本时,库存商品全部出了,现在要冲回,怎么做账
小规模,没有库存,开出去的发票,当时做的,借库存商品-暂估,贷的其他应付,现在冲暂估的分录怎么做,当时也已经结转成本了
小规模零售,从5,6,7,月份进货合计15w,已付款,但未收到发票。分录 借库存商品 暂估 贷银行存款。已结转成本, 借主营成本15w 贷 库存商品 暂估15,付款是付给个人的,有可能拿不到票。现在年终了, 1,要不要把暂估 调整成 借库存商品15 贷:库存商品 2,暂估的已结转成本的 怎么做分录,要不要冲减
老师 请问 3月暂估的商品当月已经结转成本了,现在没有票,要红冲掉 账务处理怎么处理啊? 暂估入库的分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 红冲的账务处理怎么弄啊
老师,2月份有收入147964.6,当月没有进项,然后当时结转成本的时候将库存商品暂估了,分录是借:库存商品,贷:应付账款-暂估,结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品。3月份没有收入,但是有进项发票进来,这个可以冲减2月份的暂估吗?
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
董孝彬老师,跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗?如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦?
小微企业,一般纳税人,主营业务是销售电气设备包安装,混合销售,劳务已经并入产品报价中,一个合同。这种行业的毛利率多少合适,不会预警
老师,公司找货代公司合作,产生的拖车费发票开什么名称,是经纪代理服务还是道路运输还是物流辅助服务?
奖金39万,怎么申报,直接对公户取了,39万现金发,
可是回来的发票数和暂估的对不起来
而且当时结转的成本呢
红冲处理后按发票入账。然后成本有差异的调整成本。
好的,谢谢
不客气,祝您工作愉快。