请问下 做账 暂估借 库存商品 5000 贷应付账款-暂估 5000然后第二笔分录做的是库存商品结转成本 借 主营业务成本5000贷库存商品 5000。红冲的时候怎么红冲啊

老师 我是这样做的 借库存商品 5000负数贷应付账款-暂估5000负数

主营业务成本那里没动

嗯 成本不用动的哦

那老师 我直接坐着我一笔分录 借库存商品5000负数 贷应付账款-暂估 5000 负数 就可以了是吗 后面的分录借主营业务成本5000贷库存商品5000不用管嘛

就是只红冲我的暂估 不用管结转成本的是吗

对的 只是红冲暂估的分录

老师 下一个凭证做的结转成本不用管嘛 因为这个成本也是按照暂估库存商品5000元结转来的

嗯 这个就不用管 只要你暂估的和来的发票金额一致就可以

老师 开的发票 如果比暂估的多么 还用管结转的成本吗