请问下 做账 暂估借 库存商品 5000 贷应付账款-暂估 5000然后第二笔分录做的是库存商品结转成本 借 主营业务成本5000贷库存商品 5000。红冲的时候怎么红冲啊
同学你好 是原分录负数红冲
-
Q
借库存商品 贷应付账款-暂估 结转：借主营业务成本 贷库存商品 12月做的这笔暂估 2022年收到发票后怎么冲回？
-
Q
老师您好，我们是一家一般纳税人的商贸公司，我之前材料没有回来暂估材料借：库存商品 5000 贷：应付账款 5000同时结转成本借：主营业务成本5000 贷：库存商品5000 材料发票回来了，我红冲了借：库存商品-5000贷：应付账款-5000；没有红冲成本，然后我就按照发票的实际金额入账借：库存商品4425应交税费应交增值税进项575贷：应付账款5000，销售的时候我借：应收账款，贷：应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借：主营业务成本贷库存商品，请问老师我是不是成本重复结转了
-
Q
老师，我是出口外贸企业，有个业务不太明白请教一下，付货款时，借:预付账款5130 贷:银行存款5130 货到发票没来暂估入库，借:库存商品5000 贷:应付账款_暂估入库5000 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 . 过一段时间对方不给开发票了，借:库存商品5000（红字）贷应付账款-暂估入库5000（红字），借主营业务成本5000（红字）贷:库存商品5000（红字）请问一下老师，预付账款 5130元怎么样才能平账？谢谢！
-
Q
2022年，暂估入库并且结转成本 借:库存商品，贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本，贷:库存商品 2023年，收到发票，冲销暂估 借:应付账款-暂估，贷:库存商品 请问是否需要做分录冲成本？
-
Q
请问下 做账 暂估借 库存商品 5000 贷应付账款-暂估 5000然后第二笔分录做的是库存商品结转成本 借 主营业务成本5000贷库存商品 5000。红冲的时候怎么红冲啊
热门问答 更多>
-
我们办公场地转租给B公司，他们只想注册个公司而已不会进行实地经营，会存在什么风险吗
-
老师：申报残保金，在职职工人数是怎么填的，是按去年12月最后一天的人数吗
-
贸易型出口企业，只要在营业执照范围内的订单，都可以做吧
-
超市小规模，关于联营扣点，分录怎么写？购销分录怎么写？积分充值分录？举个例子说明。 做内账，付给代理记账公司服务费要不要向对方要发票？没有签合同，除了发票还有其他原始凭证吗？
-
我们付款只有32500但是对方开票就开32565这个65不用付，这个怎么做账
-
老师，公司没有收入，也没开过票，账面的库存现金还是借法人的，注销时资金要怎么处理
-
异常享受“六税两费”优惠政策风险提示提醒，主要是什么原因
-
应收账款债权转让给股东，借：营业外支出 贷：应收账款 这样处理对吗
-
我们公司注册了一家小规模纳税人的公司，是跟别的公司合作承接演唱会的项目，演唱会合作方是韩国的公司。现在银行默认额度是20万，还没有进行税务登记，过几天可能公司要进来一两千万的项目款，我怎么给别人开票？并且支付出去？
-
营业执照办理下来后最晚多久，办理税务登记证，
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师 我是这样做的 借库存商品 5000负数贷应付账款-暂估5000负数
主营业务成本那里没动
嗯 成本不用动的哦
那老师 我直接坐着我一笔分录 借库存商品5000负数 贷应付账款-暂估 5000 负数 就可以了是吗 后面的分录借主营业务成本5000贷库存商品5000不用管嘛
就是只红冲我的暂估 不用管结转成本的是吗
对的 只是红冲暂估的分录
老师 下一个凭证做的结转成本不用管嘛 因为这个成本也是按照暂估库存商品5000元结转来的
嗯 这个就不用管 只要你暂估的和来的发票金额一致就可以
老师 开的发票 如果比暂估的多么 还用管结转的成本吗
这个看实际出库的数量哦