您好!我估计不是没有做入库处理,而是以前为了少交所得税,多结转了成本

请问老师,以前年度已认证抵扣的发票,后发现开错,纳税申报已做进项税额转出,并重新开具了正确的发票,但是未进行账务处理,库存也未红冲,我现在该怎么调整?相当于我本来是购进1包打印纸,销售1包打印纸,账就平了,库存也没有了,但是因为发票开错没有及时做账务处理,现在账面上还是有1包打印纸的库存,当时做了2笔①借:库存商品 1681.03 应交税费–应交增值税(进项税额) 268.97 贷:银行存款 1950 ②借:库存商品 1681.03 应交税费–应交增值税(进项税额) 268.97 贷:应付账款1950。我现在该怎么调整,麻烦老师详细解答一下,谢谢
商贸企业,之前收到的很多进项专票没有认证抵扣,我刚接手的账,这些进项发票的商品其实早已售出,我现在把进来的发票做进去,产生很多虚库存,怎么办?可以做无票低价处理吗?
公司还有1000万进项没有入账抵扣,但实际没有库存,现在公司要注销,应该怎么处理,如果入账以后,账面虚增1000万库存,对外开具销售发票是否涉嫌虚开? 1000万发票存在原因可能是当初公司为了控制税负,有些进项没有入账,还有可能是公司对外开9%,材料采购是13%,日积月累留存的,但是没有真实库存了,怎么处理没有风险。
之前代账公司做账,现在账上有库存但是实际没有库存,而且进项票都已经抵扣完了,现在账上凭空多出来十几万的库存,要是开销项票的话没办法跟进项抵扣了,盘亏的话金额太大了,而且这些库存么有票关键是
请问账面库存比实际库存小很多,应该是之前的进项票没做入库处理,但是已经抵扣,现在怎么调账?可以做盘点来交所得税不?
老师,小规模公司开的普票跨月了可以作废重开吗?上个月开的作废掉这个月再重开占用这个月额度吗?
老师你好,单位支付给员工的工伤保险做哪个科目
老师,如果我是一般纳税人,取得的进项跟我开出的销账内容不一致,能抵扣吗
25年全年的租金都没有计提。26年1月份可以计提吗
小规模纳税人本月升为一般纳税人。开具 13 点专票,本月开进来的进项可以抵扣吗?
未分配利润怎么处理?
老师,个体户想开具卖空调的发票,需要有哪些要求吗?营业执照中有机械用具销售的内容
老师,我们是一般纳税人制造业,进项发票能是1%的普票吗
装卸搬运货物到知道地点,具体开哪类发票,谢谢
朴老师,电商各平台的账单只反应该店铺对应主体绑定的公户的资金收支?
老师,以前的会计为了把库存做得低,确实是有些进项票没做入库,但是都抵扣了。现在还有几百万进项票,库存只有几十万,请问怎么调账合适呢
你好!把之前少做的,补充做进去
那附的票据是已经抵扣了的进项票吗?可以做一次盘点不?
你好!是的。是用这个做原始单据,其实没必要盘点
哦,因为要把几年的进项票拿出来核对,看哪些没入库,工作量很大,我就看盘点做到账实基本相符然后交所得税会不会好点
你好!其实如果你进项都已经抵扣了,就把对应的发票的库存补上就好