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汇算清缴补税 影响未分配利润 那资产负债表 年初数也的变 还用更正申报么
2023-06-14 18:45
2023-06-14 18:47
您好，这个不用更正的
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小规模公司，2021年3月30申报汇算清缴要补交税,用以前年度汇算清缴做分录，搞不清楚申报年财务年报是否要改资产负债表中未分配利润中的数据？如不改，就直接是2020年数据，那么未分配利润变更数据就体现在2021年期末数据里，分析对吗？
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老师，如何用今年的利润来弥补以前年度亏损，是12月32日资产负债表上面那个年初未分配利润，那个数就是可以弥补的亏损数吗？ 还是汇算清缴的那个6月前要做的汇算的资产负债表上的未分配利润的年初数
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请教老师汇算清缴的问题，假如21年本年利润是50万，结转到未分配利润，累计未分配利润是250万，汇算清缴时纳税调增应纳税所得额是10万，需要补交所得税50*2.5%=1.25万，这补交的所得税就影响了未分配利润。可22年第1季度报表资产负债表的期初未分配利润已按250万申报，那到第二季度申报时，是否要修改资产负债表里的期初未分配利润为250-1.25=248.75万元呢？
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汇算清缴调增招待费补缴300所得税，请问三月报季度报时还没补交就正常报税，所得税为0，那么四月补缴这300，借利润分配贷以前年度损益调整300，这300是放在4月资产负债表表中未分配利润期的年初数还是年末数？
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