老师，请问，我有个小规模的公司，平时结帐得时候都没有显示说科目余额有个应收账款的金额对不上，年终结账的时候说金额对不上，我去核查了，原来有个应收账款的明细金额没有自动算上去，而且我1-11月份应收账款都是没有加那个漏掉的金额，现在账务要怎么样处理呢
你好； 你去把明细账和你 总账核对下； 看是否是一致的
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老师。我是小规模公司，去年公司开普票的应交增值税金额。在年底的时候上一个会计忘了结转到营业外收入。导致今年应交税费一直有余额。我现在把这些余额如何调账呢。怎么做科目
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老师 我们是去年8月申请的个体户执照,,是查账征收的,但是一直没有建帐,我就想问去年8月到今年的3月31号开票的都是有1个点税率的,我做凭证的时候,做借银行存款贷主营业务收入 应交税金因为我们是没有超过45万,月底我这个应交税金要转到营业外收入里面是吧我的问题是 我每个季度都是按票面金额报税和个人所得税的,那我现在账面上的营业外收入和我报的个人所得税有关系么
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老师，请问，我有个小规模的公司，平时结帐得时候都没有显示说科目余额有个应收账款的金额对不上，年终结账的时候说金额对不上，我去核查了，原来有个应收账款的明细金额没有自动算上去，而且我1-11月份应收账款都是没有加那个漏掉的金额，现在要怎么样处理呢？
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老师，请问，我有个小规模的公司，平时结帐得时候都没有显示说科目余额有个应收账款的金额对不上，年终结账的时候说金额对不上，我去核查了，原来有个应收账款的明细金额没有自动算上去，而且我1-11月份应收账款都是没有加那个漏掉的金额，现在账务要怎么样处理呢
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老师好，老板自己经常把公司公户的钱自己转去他的一个农场用，转出的款都没有还回来，我挂的其他应收款，时间都一年多了也没有还回来，其他应收款的余款金额太，我账上要怎么处理，税务方面有风险吗？
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老师，工商公式时填报有个税务栏，那那里是填什么数据的？可以不填吗？
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老师，之前计提了应收账款坏账准备，借：资产减值损失，贷：坏账准备。现在坏账转回，是借：坏账准备，贷：资产减值损失吗
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老师，我查出来了，就是差了一个应收账款的明细金额没有汇总，所以才导致这样的，现在是我1-11月份的资产表，都是没有加这个漏掉的金额，到了12月份年终提示结账才说我的应收账款科目余额不对
你好； 那说明你公式不对哦 ；怎么会 对比不了 ； 取数据不了 是吗
可能就是金蝶的有点问题，导致数据出错，那我现在12月份的报表是需要手动改吗？还是怎么样呀？
你好； 是的； 你手动改下
那之前的1-11月份报表都是没有加漏掉的金额上去，直接在12月份增加了，这个不会有啥问题吧？
你好； 是 的； 自己手动加上去报