老师我是纯外贸企业，5月份报关一单，确认收入124262.78，同时5月份勾选退税进项税额12894.16，麻烦看下我的表填的对不对。
你好，是商贸的吗？ 销售额是我可以
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我们有一笔外贸在5月确认收入 ，但是不想在6月（所属期5月）申报退税 ，想在7月1日（所属期6月）申报退税， 但是我也应该在下周一申报增值税（所属期5月）的时候在附表1免抵退中 ，未开票金额也需要填写这比销售额吧？ 然后在所属期（6月）填写增值税申报表就不填写这笔收入了 对吧？
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老师我是纯外贸企业，5月份报关一单，确认收入124262.78，同时5月份勾选退税进项税额12894.16，麻烦看下我的表填的对不对。
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现在小微企业利润季度总额35万，应该按5%交纳企业所得税吗？然后我的按这个计算应纳税额，填写季度所得税表，报表中提示不用缴税，是因为去年亏损吗？ 9月做退税进项发票勾选认证，但在这之后对方红冲了，又重新开了发票过来，请问我之已做退税勾选确认的怎么办？新来的要重新认证吗 9月份来的进项发票都做了退税勾选确认，什么时候退税系统里才有相关信息？
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#提问#老师因为本月进项发票不够留抵的，2月份出口了4份都已报关了，我2月份开先开具2份，下月再开2份行吗？我这2月份不管开不开发票是不是都得确认收入？都确认收入的话税务申报表上是不是得暂估上收入，对应出口税额填0行吗？
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老师好，我们公司是贸易型出口退税企业，12月份的报关单之前的同事在二月份才申请退税，批次是2024年12月，但是看她出口退税勾选是在所属月份3月份才用途确认，然后我这个月把上年剩下的出口发票也开了，我的出口退税勾选进项发票确认也是在三月，就是说三月有两个批次的出口退税的金额，这种有没有影响？然后我到时候出口退税申报表是填2024年12月003批次吗
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25年所得税退税到公户，分录怎么写
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老师你在说什么，完全看不懂，麻烦说清楚。我填的对吗
你发过来的这个是销售额，但是你退税勾选的没有发过来，这个理解吗？销售额就是你出口的发票。
你的意思是我销售额填的对，已经勾选的进项税额我没填是吗？进项税额我勾选的退税金额是12894.16，这样的话怎么申报填写，填写在哪里
销售额填写的是对的，进项勾选的没有截图过来，没法给你判断。
附表二二十六到28还有35栏里面填写。
因为我就填了这些，进项不会填，麻烦老师指导，详细点谢谢
写了写了写了，看一下的
附表二二十六到28还有35栏里面填写 2023-06-15 12:09
附表二二十六到28还有35栏里面填写 2023-06-15 12:09
我觉得我填的是不是不对，哪里有问题
填写负数是什么原因？第一行和第二行。
这是他自动出来的，我也不知道为什么会这样
你看一下自己能修改吧。
这样就对了嘛？
35栏你填写上，和二十六一样填写。
调好了之后收入和进项就全部填写正确了是吗，就可以申报了，然后我退税成功之后还需要填写哪里吗
申报完了增值税，去申报出口退税，申报完了出口退税，等待退税就可以了。
退税成功了退下钱来了就不用再填写任何申报表了是吗
对的，是的，是这么做，是这么理解的。