我们有一笔外贸在5月确认收入 ，但是不想在6月（所属期5月）申报退税 ，想在7月1日（所属期6月）申报退税， 但是我也应该在下周一申报增值税（所属期5月）的时候在附表1免抵退中 ，未开票金额也需要填写这比销售额吧？ 然后在所属期（6月）填写增值税申报表就不填写这笔收入了 对吧？
对的是的，是这么做的
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老师好，请问一下，增值税是四月份报完三月所属期的增值税，报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税，现在到五月份了，四月份申请的增值税留抵退税还没通过，说是出口退税要先0申报，那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧？这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额，跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异，因为期末留抵税额这样有差异了，正常应该保持一致吧？
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问题1生产企业如果在4月有一次出口 确认收入，因进账不够，5月没申报退税，想在6月申报退税，同时5月还有一比出口确认收入 也在6月申报退税，那申报退税的时候所属期填写哪个？ 问题2 如果想用当月一号的汇率作为记账的根据 收到款和确认收入和运费都是按本月一号的汇率么？那有同一笔外贸业务跨月付给国外的电汇手续费也是确认收入的一号的汇率么？
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我们有一笔外贸在5月确认收入 ，但是不想在6月（所属期5月）申报退税 ，想在7月1日（所属期6月）申报退税， 但是我也应该在下周一申报增值税（所属期5月）的时候在附表1免抵退中 ，未开票金额也需要填写这比销售额吧？ 然后在所属期（6月）填写增值税申报表就不填写这笔收入了 对吧？
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老师 我们四月一日报关的 确认收入晚了，才在5月份确认收入，退税率是百分之13 所以在所属期5月填增值税表的时候是不是就在附表一填免抵退收入，因为我们不开发票，所以未开票收入填写fob价格＊4月1日的汇率就可以了， 填所属期5月份增值税表不需要填写其他得了吧？
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在申报所属期为5月份时，申报出口退税4942.29元，共三个报关单。但在所属期6月，电子税务局申报增值税时，在增值税申报主表的第15行“免抵退应退税额”那一行中，系统自动跳出金额为3596.4元，我查了一下这个金额对应5月份退税的三个关单其中的2份关单，另一份关单，在5月申报退税时，系统曾跳出疑点，提示汇率不在合理范围内，但疑点可跳，故未处理，照常提交退税申报。现在增值税主表不能修改应退税额，且与实际退税金额不一致，这种情况下，应该如何处理呢？
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老师小规模纳税人免交增值税应将销项税额转入营业外收入那二级科目应该是什么呢
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你是商贸的，应该在免税销售额里面填写就可以
我们是生产企业
这么填写对吧？明天就把这比收入在增值税表填进去的，但是这个月不做退税申报
是的是的，可以的，可以这么做的
老师报关日期是4月1日 我们在5月所属期才确认的收入 报的增值税行么？ 4月份所属期增值税没来得及报收入
没有关系的，可以的 正常
老师 出口当月就要确认收入么？
没有到款 也确认收入？
最好做收入 差一个月半个月也没关系