老师你好，我们21年有租一个集装箱。前财务每月结转房租360记到医疗业务成本以及其他应收款-押金里面。结果押金8000已经抵扣完了该怎么做账务处理

老师你好，我们21年有租一个集装箱。前财务每月结转房租360记到医疗业务成本以及其他应收款-押金里面。结果押金8000已经抵扣完了该怎么做账务处理

老师你好，我们21年有租一个集装箱。前财务每月结转房租360记到医疗业务成本以及其他应收款-押金里面。结果押金8000已经抵扣完了该怎么写摘要和分录 ？之前她们记账抵扣完没有改分录只改了摘要。感觉不对又不知道怎么处理。

老师请教下，我这边是酒店的，员工帮忙客人搬行李，结果客人的行李箱坏了，经协商一共赔偿了客人80元钱，其中50是公司出，30是从员工的工资里扣，这80元钱是前厅经理先自己垫付转给客人，然后他走报销，我做账的时候是：借：主营业务成本 50 其他应收款-员工赔偿30元，贷：银行存款80，这个其他应收款本来应该是在发放工资实，放在贷方，但是员工应发工资是做的扣除这30元后的应发工资，现在怎么平账，银行实发员工的工资就是应发工资的金额，因为她才刚来没有其他的扣款，这是11月工资，个税我已经都报过了

公司主要营业代收代付租金，与上级单协议收取代理费用，例如上年度厂房面积40000平方，代理费用0.6元每平方每月，收到各类厂房租金500W扣除应收代理费用：28.8W，其他款项全部上缴上级单位。因为之前没有做每月收入结转。年底没有做年终结转收入，现在我该怎么确认结转收入，财务报表怎么更正？（四季度已报税上传了财务报表）我说明下公司账务处理 收到租金时（账务处理） 借：银行存款 贷：其他应付款代收款XX厂房（不开票） 上缴款项时（账务处理） 借：其他应付款付代收款XX厂房--上缴XX款（上级单位开具收据） 贷：银行存款。 系统：月底结转代收款和付代收款结余。（这里出现一个问题资产负债表上其他应付款挂账：包含了其间费用和未结转代费用，这里要不要处理？） （小企业会计准则，小规模纳税人。这种情况怎么处理规范？）