演示账套

老师我上个月的缴费基数是4000，但是公司的缴费基数都是3718，所以老板就把我的多交的部分从公司扣了，然后5月4号变更了我的缴费基数，但是这个社保局也直接把我4月份的基数调成了3718，老师这么弯弯绕绕，不知道怎么做社保的分录了

2023-06-16 10:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-16 10:10

你好；你就按照你每月缴费明细表扣的金额去做即可；不管基数

快账用户9643 追问 2023-06-16 10:12

老师主要是他5月份扣我的个人社保就是根据基数3718扣得，问题是5月份社保还有一行是我的差额调整，也就是说他把我4月份的基数调成3718，那我也多交了钱

齐红老师解答 2023-06-16 10:12

你好；每年6-7月都会调一次基数的；所以你就按你缴费表的金额来做科目即可

快账用户9643 追问 2023-06-16 10:14

老师那这个和工资表对不上了，老师我对社保这个分录很烦恼，老师你具体说一下你是怎么做的

齐红老师解答 2023-06-16 10:14

你好；不看工资；看你实际的缴费表里面的单位和个人金额来挂科目；也不看基数

快账用户9643 追问 2023-06-16 10:18

老师我要是公司正常交社保真的可以按照你的来，但是公司现在4个月都不交社保了，我都不知道怎么做账了，老师那也不能他不交你就不计提把

快账用户9643 追问 2023-06-16 10:19

经常拖社保，不止是今年，所以这个按老师的方法肯定不太好

齐红老师解答 2023-06-16 10:23

你好；你现在按月计提单位社保；按月缴纳（你说的拖欠是延迟缴纳；你按照缴纳的金额做账；如果计提有问题去调整科目即可；这）

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