老师好！我收到了一张普通电子发票，商品明细是脚手架租赁费，我们还没有付款，这个票账务处理咋做？会计分录怎么写？
这个是用在哪里的？单位是建筑的吗？
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老师，您好，我想问一下，我的公司是商场，然后我现在发现我以前年度有一张电费发票，我少入了10元金额，现在怎么处理呢？一般我收到电费发票做账会计分录：借：主营业务成本 贷：预付电费
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老师，你好。我们厂租每个月都有计提，房租发票是一个季度才开具给我们的。现在我们收到7-9月份的租赁发票。请问这个会计分录应该怎么做的？计提的时候是：借：制造费用——厂租 贷：应付账款——房东。 现在收到了发票，这个分录应该怎么做呢?
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老师，我们1月份收到一张租赁费发票，但是备注里得房租日期写错了，我们还没有付房租款。销售方已经做账了那我现在还需要做帐吗？这张错误的发票怎么处理
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老师小企业会计准则下对方开了张红字增值税普通发票但没给我们给了我们一张重开后蓝字普票这个该怎么入账红字发票向对方要对方没给。 这个要怎么调上月入账分录借管理费用贷现金 本月该怎么调好点红票没到手，只收到一张蓝票
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老师您好，我们是一家人河北的小规模公司(季度申报），经营范围是劳务分包和建筑机械租赁，实际业务就是脚手架租赁，和工地上一些架子的拆搭，就是架子工吧。我们是接的北京一家公司的业务，实际工地位置在吉林，现在北京公司要求我们开普通发票4万块钱，内容是脚手架租赁，请问这个需要弄那个外管证吗，需要预交什么税。现在发票已经核定了，税务Uk也领回来了。这个公司是新企业，我没有接触过这个行业，往下不知道该怎么处理了。
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老师，查账征收的个体户工商户，每个月需要申报个人所得税吗？
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我想问一下如果8月份的税款留抵抵欠，10月份的进项票抵扣了一部分8月份的，然后11月份的还可以再留抵抵欠抵扣8月份的吗
粤公网安备 44030002003870号
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不是建筑，我们是汽车销售公司，租用了一段时间！
借销售费用或是管理费用、租赁费， 贷其他应付款
好的谢谢老师！
不用客气，工作愉快。