老师 您好，资产负债表资产与负债和股东权益期末余额不一致，怎么查原因调过来呢？

五月份的资产负债也不平，差的那个金额刚好为计提的应交税费地方教育费附加，可是我看做的账也没问题呀？这种一般什么原因呢？

你好； 你跨年了走了  以前年度损益调整计提； 勾稽关系会有这个差异金额的 

没有跨年呀，一直都是平的，就2023年4月及5月开始不平

你好； 没有跨年； 就走税金及附加   ； 不会不平的、 你结转损益没有  

结转损益了

你好；  你结转了。  你支付了这个附加税没有； 检查下金额 ；正常不会不平的；

支付是在6月份支付的，报表是5月的计提在5月支付在6月

你好 ；  那也不会影响你不平的； 就算是计提和支付  不在同一个月； 也不会不平的； 你检查下表明细账 ；看下金额