您好 请问发票有进项税金吗

老师您好,我3月份付的货款,3月份已经做成本,发票6月份才收到,请问收到发票怎么做账
老师好,想问一下我们之前收到货后做了应付账款暂估入账,但是现在对方未开发票,也不要货款了,我应该怎么把账调平啊
老师,你好,我们2月付了材料款,3月份才也收到货了,但截至到现在对方未开票,已经跨月了,如何做账?我支付是做账:借:预付账款 贷:银行账款 ,现在收到货了怎么做账?
老师 想问问 老板让对方提前开票 票已收到 货3个月后才交付 款也没付 我这边 怎么做账呀
老师 合同签订8月付款 8月发货 但老板为了抵扣进账 让对方给提前开了发票 我们这边没付款 对方也没发货 这账怎么做呀
老师好,想买个店面是以个人名义买还是公司名义买比较好
老师,6月份有个员工个税没给他申报,金额不大2000多,有影响吗
给甲方开票,进项比销项价格高,这种情况会产生税务风险吗?
老师 跟客户A合作、A要开票B名称,建档合同都还是按A做客户资料是吗
老师您好,现在税务要求社保基数要按申报个税工资上年平均工资交,但一般申报的个税工资不都按应发工资申报吗,那也要按应发工资算社保基数吗?还是扣除社保工积金后的算呢?
老师工商年报 单位缴费基数应该怎么填
18年成立的公司未实缴出资金最晚多久需要完成实缴
老师演出公司员工在外面吃饭的费用开户开发票入什么科目谢谢
公司购买财务软件的发票可抵扣吗
工商年报中社保信息的基数是全年缴费标准比哪每月100个人,每个人按5000元,就是100*5000*12的总数吗
有进账 老板就是为了进项
那先做分录 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付帐款
我是 借 在途物资 借 应交税费_应交增值税_进项税额 贷 应付账款 这样对吗 老师
您软件有在途物资这个科目吗
没有 老师的分录是做了进项税 那货物这块怎么体现呢
如果没有在途物资科目 货物可以暂时不体现 等后期货物到了 借:库存商品 贷:应付账款