您好 请问发票有进项税金吗
老师您好,我3月份付的货款,3月份已经做成本,发票6月份才收到,请问收到发票怎么做账
老师好,想问一下我们之前收到货后做了应付账款暂估入账,但是现在对方未开发票,也不要货款了,我应该怎么把账调平啊
老师,你好,我们2月付了材料款,3月份才也收到货了,但截至到现在对方未开票,已经跨月了,如何做账?我支付是做账:借:预付账款 贷:银行账款 ,现在收到货了怎么做账?
老师 想问问 老板让对方提前开票 票已收到 货3个月后才交付 款也没付 我这边 怎么做账呀
老师 合同签订8月付款 8月发货 但老板为了抵扣进账 让对方给提前开了发票 我们这边没付款 对方也没发货 这账怎么做呀
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
有进账 老板就是为了进项
那先做分录 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付帐款
我是 借 在途物资 借 应交税费_应交增值税_进项税额 贷 应付账款 这样对吗 老师
您软件有在途物资这个科目吗
没有 老师的分录是做了进项税 那货物这块怎么体现呢
如果没有在途物资科目 货物可以暂时不体现 等后期货物到了 借:库存商品 贷:应付账款