老师，网银u盾转账，一个是有出纳负责录入，另一个是由会计审批，是这样的流程吧？如果出纳同时操作两个，予以付款。这样是不合规的，对吧

老师，你好，我刚入职一家运输公司做内账会计，一般纳税人，合伙，我公司有两个账号，一个公账，公私规定银行存款。一个私账，私账的进出规定是库存现金现现情况是这样的，有一个老板拿出20万给公司资金周转，他说进公账，另外一天老板拿出10万给公司资金周转，他说进私账，而且都在同一天发生这件事情。你帮我看下这样做分录对吗？借银行存款20W，贷其他应付款一一xx㐅20w，另一个借库存现金10W，贷其他应付款一一x㐅x10W

老师，网银u盾转账，一个是有出纳负责录入，另一个是由会计审批，是这样的流程吧？如果出纳同时操作两个，予以付款。这样是不合规的，对吧

老师您好！我所在的公司是一般纳税人，从事的是医疗行业，免增值税，规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个：因我接手前面的会计账务不久，接近年底了我把账梳理了一遍，发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出，我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账，我想写个情况说明把他转出相应的科目，后续汇算清缴时再做调增处理，不知是否可行，或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个：清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了，但是账上还有欠着对方的钱挂着账（实际上其实已经付清对方的款了），我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入，缴纳企业所得税，这样操作是否合理合法，如果不合规，请问老师有其他办法吗？

老师，我们之前跟别人签的贸易居间合同，我们开给谁，对应的进项，都是他们帮安排好，我们先对公付了5万居间费。然后把U盾给他们的，他们操作这些发票对应的资金走账，开的销售发票＞购进，资金走完账，剩48334，之前我们账户还有一点点余额，他们转走50600到他们一个 个人卡上，也是居间合同上的个人收款账号，回单上写的报销款，这就是居间费吧，合同上写的不含发票费用，如需发票，税费由我们承担。我想的把之前对公付他们的5万和这笔一起入费用，汇算时候调增，这样可以吧

我们公司有一项跨省的挂靠业务，工程期预计有四年，最近要去项目地开一个账户。想请教有经验的老师，对这样业务，我们作为被挂靠方，应该从哪些方面去控制风险？请讲具体些！比如银行账户的U盾，以及转账业务是不是应该由我公司来操作，比如合同审核等该怎么管控？