按流水与发票,做账,再更正一季度报表

老师,我现在接了一家公司做代理记账,我如果每个月给他报税的话,怎么报呢?现在 是小规模,季度报,怎么个流程
老师,5月份从代账公司拿回来的账,发现第一季度的企业所得税预缴申报做的零申报,但是实际上是没有收入,但有人员工资社保等费用,现在我要做第二季度的申报了,这种情况我该如何申报呢?本年累计数要把第一季度的数据加上吗?
老师,你好,我现在有一家公司小规模,一二季度都无收入都是0申报的,代账公司报的,三季度有个2万的收入但是报税就合估了成本,没有做账,现在我接手要看到有1-9月份加油票、餐饮票,现在我准备整理第四季度的账务,我该怎么做。
老师,我六月份新接一家小规模公司的账,一季度的税和财报已经申报,但是账实际没做,现在报表的数也不知道来由,现在我应该怎么补一季度的账呢?
老师您好,我才入职一家小规模纳税人企业。我在翻看2023年度的账。我发现二季度总收入和二季度增值税申报表收入额数据不一样,同样二季度计提的增值税和二季度实际申报的也不同。这是什么原因?看不懂。
有问题不予支付的应付账款可以公司注销的时候转入营业外收入吗?
中级实务应该怎么学才能通过
中级经济法课程全部听一遍 冲刺课也听一遍 背一遍 考了58分 应该怎么学
国资委无偿划转资产,土地7000平方米,没有价值,1元估值入账可以吗?
老师,我们公司购买的原料没有发票,入账时我计入原材料还是营业外支出
1、结转成本一步到位: 借:主营业务成本-产品成本(材料/辅料/低值易耗品) 贷 现金-暂估货物成本 2、后期,购进的材料/辅料/低值易耗品发票,一律入: 收到材料/辅料发票: 红字: 借:主营业务成本-产品成本(材料/辅料/低值易耗品) 贷 应付账款-某公司 3、年末,现金应付对冲。(入现金,挂往来科目,金额太大也得冲) 帮我看看可行不?我们是外账客户经常拖着不给材料票。暂估材料,冲销会比较麻烦。
老师,请问固定资产清理,现在没有资产处置损益,记什么科目
农村小区物业,缴费都不开发票,怎么申报税
老师,我这边接磕一个客户,之前的帐都没有,可以就直接把第三季度申报的数拿过来记吗
客户法人私户转我司公户,现在要求开发票,开发抬头是他们公司名称,需要怎么处理
好的,谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
第一季度成本费用的发票我也据实入账呗,一季度报税没算成本费用,这样更正报表后多交的所得税,可以申请退税,或者留抵是吗?
可以申请退税,或者留抵