社保费计提比实际缴纳少，会计分录怎么做平？

你好。说明是计提少了再做一笔，计提的分录金额就是差额。

2023-06-19

你好，那说明是少了计提了是吗？再做一笔计提的分录就行了。

2023-06-19

业务已经发生了，先按计提和交的金额做账，查明原因再调整科目金额

2024-01-25

借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税538.17

2023-06-21

你好你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资贷:银行存款，其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税贷:银行存款

2022-03-16