演示账套

Q

老师，我问下对方开13个点的专票给我们，我们付9个点的款，这个怎么平呀？

2023-06-19 10:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-19 10:54

同学，你好那这个平不了的

快账用户1377 追问 2023-06-19 10:56

那怎么办呀

齐红老师解答 2023-06-19 10:58

同学，你好你就按照实际支付的金额做账

快账用户1377 追问 2023-06-19 10:58

那不就是挂在账上了吗

齐红老师解答 2023-06-19 10:59

你具体的金额，发票金额都发我一下

快账用户1377 追问 2023-06-19 10:59

暂时对方还没有开票过来

齐红老师解答 2023-06-19 11:02

同学，你好那等到发票进来，金额要核对，才能入张

快账用户1377 追问 2023-06-19 11:03

关键是已经确定了这么操作，但是不知道账怎么才能平

齐红老师解答 2023-06-19 11:03

同学，你好你是发票金额大，还是支付的金额大

快账用户1377 追问 2023-06-19 11:12

专票13个点，不含税金额21245，算下来含税价24006.85，我们付9个点，21245÷（1+9%）=23157.05

齐红老师解答 2023-06-19 11:12

同学，你好那发票金额大，你按照你实际支付的钱来做分录，发票差额不用管

快账用户1377 追问 2023-06-19 11:14

是专票啊，进项税会抵扣掉，应该怎么做才能平呢

齐红老师解答 2023-06-19 11:17

同学，你好借：费用23157.05-2761.85=20395.2 应交税费-应交增值税24006.85/1.13*0.13=2761.85 贷：银行存款23157.05

同学，你好那这个平不了的

2023-06-19

同学，你好你们是开具9%的，就开9%

2021-11-16

您好，615/1.09*0.09=50.78万，用615分别均出税金50.78万的发票即可，金额与对方商量。

2023-05-26

你好，你之前怎么挂账的呢

2023-12-12

可以的，没问题的哈

2024-12-11

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