老师，我问下对方开13个点的专票给我们，我们付9个点的款，这个怎么平呀？
同学，你好 那这个平不了的
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老师，对方这个怎么开9个点啊？我们是13个点的
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请问老师，我公司是商贸公司，我司从建筑公司购买以下地胶，对方是给我们开13个点的专票还是9个点的专票？
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我们付款付13个点 对方开专票 但是对方收6个点 退七个点给我们 这边含税价支付一共是8037.23 不含税价是7112.6 那对方按照七个点退款 应退给我们多少
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老师请问有一个挂靠项目总价款是615万，对方开9个点的票，我们开13个点的票和3个点的劳务票给对方，请问615万我要开多少13个点的票和多少3个点劳务票给对方正好平对方9个点的票，这个应该怎么算
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老师，我问下对方开13个点的专票给我们，我们付9个点的款，这个怎么平呀？
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粤公网安备 44030002003870号
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那怎么办呀
同学，你好 你就按照实际支付的金额做账
那不就是挂在账上了吗
你具体的金额，发票金额都发我一下
暂时对方还没有开票过来
同学，你好 那等到发票进来，金额要核对，才能入张
关键是已经确定了这么操作，但是不知道账怎么才能平
同学，你好 你是发票金额大，还是支付的金额大
专票13个点，不含税金额21245，算下来 含税价24006.85， 我们付9个点，21245÷（1+9%）=23157.05
同学，你好 那发票金额大，你按照你实际支付的钱来做分录，发票差额不用管
是专票啊，进项税会抵扣掉，应该怎么做才能平呢
同学，你好 借：费用23157.05-2761.85=20395.2 应交税费-应交增值税24006.85/1.13*0.13=2761.85 贷：银行存款23157.05