请问出纳在日常工作当中怎么避免成为背锅侠？出纳工作的规范流程是什么样的？公司是外贸公司，经常要购汇付汇，这块支出要怎么登记才比较好？还有公司是预付性质，经常先付百分之几十的款，再付尾款，付款的时候老板说听采购的付钱就行，付款这块该怎么办才能规范起来呢？

之前入职的时候老板说就听采购的就行，之前付款之类的也没弄过付款申请单，就登记了银行和现金日记账该怎么办呢

你好；  不能这样； 到时有问题；采购会吧所有责任推给你 

那我现在开始和老板说弄个付款申请单可以吗？

你好； 对的； 一定要有这个的

请问之前的没有付款申请单只有口头的，还需要补吗？还是说可以从现在开始再这样弄个付款申请单就行吗

你好； 建议是补一个 ；这个就怕出问题； 到时有风险点

请问老师，就是公司转给个人的这部分钱备注什么款比较合理？

你好；备注备用金或者工资或者借款等

如果是之前采购转出去，备注是费用报销该怎么办呢