个人所得税申报是填写每个月应发工资，还是填写把社保，附加扣除后的工资

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• 老师，我们公司是公司先代缴所得税，次月再从员工工资里把个税扣了，那余额应该是在借方还是贷方

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• 报关单上境外收货人写的贸易方，目的国写韩国，提单上境外收货人也是韩国，这样影响收货人提货吗？

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• 老师我的2024年汇算清缴可以弥补亏损199万，但是我2024到现在资产负债表里的未分配利润是盈利16万，这种情况我需要分配吗，分配需要缴税吗？