老师你好请问我这一笔准备下个月结转成本，但是导致资产和所有者权益不相等，这笔这个月做的必须这个月结转成本吗

不要做借主营业务成本贷合同施工-合同成本吗

需要做，需要转到成本里呀

那为什么这笔导致总资产和负债所有者权益不相等正好相差这笔金额

那你看看你是不是报表公式的问题呢？

老师请问我们是做钢结构加工的，但一个项目上通风这块是找别人做的，我们开票出去都是开钢结构的，这个做工程施工-合同成本对不对

对，就是记录到这个里面

老师上面我问的那个这个月不结转下个月结转不行吗？

你下个月结转的话也可以

我这个月没有结转，所以导致资产总额和负债所有者权益不相等

不一致的话，那你就把成本结转了

还是直接这一笔这个月就不做下个月再做

报表要是平的 下月做也行

好的，因为款也是下个月付出去的，税这个月也没抵扣，只是发票这个月来了