郭老师在吗？前面的问题还有点不清楚

现在检查凭证又发现重复入账，因为发票隔年才得，所以搞乱了，是职工工伤保险，怎么处理呢

借管理费用社保代应职工薪酬社保借应付职工薪筹社保贷银行放款，这两个分录写重复了吗？

是2021年12月入了一次，2022年1月又入一次，是交给保险公司的保险，不是交给社保局

你好，当时做的是福利费的吗？

你哭了，所得睡了没有？

扣了所得税了没有，刚才打错了。

是当做开办费，2022年9月才全部转成管理费

借银行 贷应付职工薪酬福利费， 借应付职工薪酬福利费， 贷以前年度损益调整 汇算清缴的时候纳税调增，当时抵扣了没有？

抵扣了的

你汇算青椒纳税调灯就可以的。

这种保险不落到各个人的，如果辞职，他的保险就是后面招来的人享受

这个能落到个人的头上，意外保险的话，需要交个税。

我是作为开办费～保险费

开办费，福利费，这个应该全额调增的，不允许抵扣。虽然做了开办费，但是他也是不允许抵扣的，和营业期是一样的。

让你做重复了。更不应该抵。

之前做的那个是抵扣了，这个再做就是要调增的，那么怎么做分录呢？不能落到每个人，落到后后面进的人就不能享受

借银行 贷应付职工薪酬福利费， 借应付职工薪酬福利费， 贷以前年度损益调整

之前入的是开办费，现在就按照你这个入，是吗？摘要那里要注明重得记录吗？

是的，红冲公共业务就可以。