老师，有个车间在2018就使用了，但是一直没有发票就没有入账也没折旧，现在发票来了一部分，现在怎么做账
你好，你说的车间是房屋的吗？ 借在建工程，贷银行，预付账款， 然后你再借固定资产，贷在建工程。
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公司一辆汽车已进入固定资产折旧，但是现在没有折完就卖了，原价是138600.已折旧29720，现在卖了88000.没有产生其他费用，怎样做账
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有一张专票是2月份的，对方已经开了，但是一直没有寄回来，账上也没有入账，在当月已经认证抵扣了，现在发票回来了，怎么做分录
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老师，有个车间在2018就使用了，但是一直没有发票就没有入账也没折旧，现在发票来了一部分，现在怎么做账
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原有一厂房早就没了，但一直做折旧，现在折旧完了，怎么做账务处理，谢谢。
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老师， 我们有些工程实际早已经完成在使用了， 但是对方一直没有给我们合同 ，我们也一直没有付款， 也根本无法暂估金额， 现在有部分正式合同下来了，也付了部分款，该怎么做账和折旧呢
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老师，关于当月付款采购的原材料 ，我们只是付了款，但暂未收到原材料，这种情况下，这个原材料我还用直接计入到当月的购进材料里吗？谢谢！
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个体户，有一定规模，发工资是每月10！现在有员工不干了，要结工资，能不能等到发工资日期，还是就直接通过公户转给他？
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盈余公积，以前的会计如果没有提，账上又有未分配利润，我们新接收的会计要不要做处理呢？
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老师。这两道题目的A有什么区别吗？
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@董孝彬老师，别的老师别回答，老师，是不是可以这么理解，减去的10又回来了，那账面价值还是100，对了吗？
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现在折旧要从18年就开始补折旧吗？
对的，是的，可以补的，借以前年度损益调整 贷累计折旧
账套里没有看到这个科目？
分配未分配利润用这个。
利润分配，未分配利润用这个。
已经汇算清缴了，现在做的这笔分录没影响吧？明年就正常汇算
明年汇算清缴，纳税调减。
明年汇算的时候就把这笔折旧填写在30栏的其他吗？
你好，在105080这个表格里面填写。
好的，谢谢，
不用客气，工作愉快。