你好 按受益的时间分摊

老师 ,前两天专管员要过去一趟:原因是公司收入少成本多,我们成立半年,2020年9月开始,是分公司,公司做民宿,就是三个公司的业务,我们税务账只有一家就是咨询服务,就是公司收毛坯房装修,然后运营出租出去,我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费,这些款前期都是直接到总部一家装修公司,我们本地还没有装修公司,所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户,我们税务账只是挂服务费收入和往来,转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡,合同装修也签的总部,所以我们当地税务账只挂收入是一万六,只有16单,人员工资社保5人,房租办公费一共有13万,专管员找我就是费用大,了解业务,说装修这块儿要报验要给当地留税,不然要稽核,总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地,总部只是代收,让当地去交,我想了想感觉总监应该是应付专管员,因为装修公司业务员工资人事关系在总部,费用走那边,他转回来我还不是要交所得税,不过人工材料总部没走账,总部年前让注销分公司,注册子公司,在上星期我已经把子公司注册好了,准备税务报到,现在出了这事,我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼,说我们有子公司,要注销
老师,我们公司租的山岭分别是20年,18年,30年,那我们公司购入的水泥修路,铺地面,做挡土墙,摊销多少年呢?还有我们公司缴纳了40多万的森林植被费,又按多少年摊销呢?
老师 我们是电商公司,一般纳税人A公司 一年收入2-3百万; 按13%缴纳增值税太高; 直接把平台主体换成小规模的话, 又怕哪一天量冲起来,年收入 超过500万,到时又成了一般纳税人; 现在想新增几个电商平台然后绑定小规模, 之前的原有店铺保留但不做推广;重点推广新增的平台; 还有,我们的供应商没有发票; 现在供应商还是对接A公司;因为A公司是品牌持有方; A公司销售给新注册的小规模公司进行平台销售; 但是又不知道A公司销售价在采购价的基础上上浮多少合适? 请问 除过这个方法还有没有其他方法?
进项1%的专票可以出口退税吗
你好,我公司有一笔出口,现不想退税了直接转内销,这笔货物的进项已经勾选退税了。货款也已收到,现我开票金额应该怎么做
老师好!民非组织会计制度改革了,请问系统里的会计科目在2026年相应都调整吗?
老师,我问个问题,我们个体工商户定期定额提供劳务服务需要做工资表吗
我们对公给分包方转了3万多工资 这部分我们不入成本 分包方给我们开发票 他拿去用可以吗
12月认证所属期11月的进项票,是记到12月还是11月
跟租赁公司租车开票内容要写车牌号吗
老师:政府部门购买书籍,7707元,要录固定资产吗?
老师,我们应收账款预收了对方5万,其他应收又帮他们代垫了4万块装修费,这两笔账可以对冲吗?可以对冲的话,需要附协议吗?
房地产企业,本月有销项税,也有带认证的进项,下月月初进项认证的话,进项结转是记到本月开始下个月
能说具体点吗?
你好,就是按照具体时间,你比如说20年这个就二二十年胎教,18年这个按18年胎教。
当时铺地面的时候也没有分哪里用了多少水泥,怎么摊销呢
水泥我可以按10年摊销吗?森林植被费按5年摊销可以吗?
不是这样,是咱们完成项目,分不同的项目计入长期待摊费用,然后根据每个项目来分摊。
我们是生产碎石的公司,他们当时用水泥的时候也没有分开计数,这个怎么分
也可以按面积来分一下,或者按金额来分一下也行。
意思就是说还是要按山岭的期限来分摊是吗?
对呀,分摊咱按照30的年限来分,这个比较恰当,你比如说咱18年的到期了,那咱就不能再分摊了对不对?
老师,你的意思是全部按30年来分摊吗?
我的意思是按照18年30年你实际的年数来分,不是同一按30年。咱们有30年到期的,还有18年到期的。
那我可以按租金比例来分摊吗?比如20年租金131万,比例是79%,18年租金是10万,比例是6%,30年租金是24万,比例是15%,我就按这个比例算使用了多少水泥,再按相应的年限分摊
可以的,可以按照这个来分配的,可以。
那老师,森林植被费也这样分摊吗?
你好。这个也分摊的也是按照你具体使用的年限来分摊。
那也是按山岭租赁年限分摊吗?
你好是的 这样是对的
好的,谢谢老师
你好 你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!