你好 请分别计算该公司2019年10月销项税额、 1110000/1.09*0.09%2B10300/1.13*0.13%2B31800/1.06*0.06=94636.331899 进项税额 输用货车取得增值税专用发票上注明的税额为255000元 和应交的增值税税额 =销项-进项=94636.33-255000=-160363.67 不用交税
5.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物运输服务。2019年7月有关经济业务如下:(1)购进办公用小轿车1辆,取得增值税专用发票注明税额24000元;购进货车用柴油,取得增值税专用发票注明税款48000元。(2)购进职工食堂用货物,取得增值税专用发票注明税额8000元.(3)提供货物运输服务,取得含增值税价款1086000元,同时收取保价费4000元(4)提供货物装卸搬运服务,取得含增值税价款21200元,另因损坏所搬运货物,向客户支付赔偿款2000元。(5)提供货物仓储服务,取得含增值税价款106000元,另收取货物逾期保管费21200元。已知交通运输服务增值税税率为9%,物流辅助服务增值税税率为6%,上期留抵税额为6800元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:计算甲公司当月应缴纳的增值税税额。
(一)甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物运输服务,2019年5月有关经济业务如下:(1)购进办公用小轿车1部,取得增值税专用发票上注明的税额为25500元;购进货车用柴油,取得增值税专用发票上注明的税额为51000元。(2)购进职工食堂用货物,取得增值税专用发票上注明的税额为8500元。(3)提供货物运输服务,取得含增值税价款1110000元,同时收取保价费2220元。(4)提供货物装卸搬运服务,取得含增值税价款31800元,因损坏所搬运货物,向客户支付赔偿款5300元。(5)提供货物仓储服务,取得含增值税价款116600元,另外收取货物逾期保管费21200元。已知:交通运输服务增值税税率为9%,物流辅助服务增值税税率为6%,上期留抵增值税税额6800元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答175~178题。175.甲公司下列增值税进项税额中,准予抵扣的是()。A.购进柴油的进项税额51000元B.购进职工食堂用货物的进
①解进运输用货车10辆,政得将价民专用发最上注列的展额为250元,为成向工点购行贷款100元,向工商展行支付与姿笔安改事接相关的手续教、管能要合计1005完。②采购人员出差,取得餐饮、娱乐发票注明金额合计5000元。回提供货物运输服务,取得含增值税价款1000元,支付给司机人员工资1000元.④提供运输车辆出租服务,取得含税租金收入10300元。@提供货物装卸搬运服务,取得含增值税价款31800元。已知:有形动产租赁服务增值税秋率为13%,交通运输服务增值积积率为9%,物流制助服务增值税税率为68,取得的增值税专用发票已通过积务机关认证,要求:(1)请计算该公司2019年10月销项税额(2)请计算该公司2019年10月进项税额(3)请计算该公司应交的增值税税额
甲公司为增值税一股纳税人,主要从事货物运输服务,2021年8月有关经济业务如(1)购进办公用小桥车!部,取得增值稅专用发票上注明的稅额为24000元;购进货车用柴油,取得增值税专用发票上注明的稅额为48000元。(2)购进职工食堂用货物,取得增值税专用发票上注明的税额为8000元.(3)提供货物运输服务,取得含增值稅价款1090000元,同时收取保价费2180元。(4)提供货物装卸搬运服务,取得含增值税价款31800元(5)提供货物仓储服务,取得含增值税价款116600元,另外收取货物逾期保管费21200元。。已知:交通运输服务增值稅税率为9%,物流辅助服务增值税稅率为6%,上期留抵增值稅税额6800元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证要求:怎么计算当月的增值税额
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事货物运输服务。2022年10月份有关经济业务如下:(1)购入办公用小轿车一辆,取得增值税专用发票上注明的价款为20000元;购入货车用柴油,取得增值税专用发票上注明的税额为52000元。(2)提供货物运输服务,取得含增值税价款1417000元。(3)提供货物装卸搬运服务,取得不含增值税价款240元。(4)提供货物仓储服务,取得含增值税价款95400元,另外收取货物逾期保管费15900元。已知交通运输服务增值税税率为9%,装卸搬运服务、仓储服务增值税税率为6%,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:(1)计算本月准予抵扣的增值税进项税额。(2)计算本月提供货物运输服务的增值税销项税额。(3)计算本月提供货物装卸搬运服务的增值税销项税额。(4)计算本月提供货物仓储服务的增值税销项税额。(5)计算甲企业本月的应纳增值税。
老师,注会考证只带身份证复印件可以吗,原件拿去办变更去了
老师,我们是建筑公司,材料发票入账到“原材料”科目后,又分配结转到对应项目里了,但是工地上实际没有库房,材料拉过去直接交给了项目地负责人,工人直接拿材料开干了,这种情况下没有出库单,或者领料单怎么办呢?没有这个能否正常分配进成本,有什么影响及风险呢?老师
老师麻烦给个收据电子版
跨月冲红的发票,多缴纳的增值税当月会不会退回来
老师,A借B手机,B卖了手机給C旧手机商600,那A给C要回来,需要给C钱才能要回来吗?理由是什么,我记得有道题目很像,有一道是需要给钱,有一道是不能给钱就能要回来手机
建筑单位的职工的职称评审费,应计入管理费用下的那个名目?
注销公司,报表上有应收账款,应付账款,未分配利润存货等科目,如何处理啊
老师,1月到4月有一个原材料单价搞错,每个上涨1.3元,同时销售的产品也每个上升1.3元,不想改动前期报表,应该怎样做会计分录,材料的应付也是怎样处理
合同500元,客户少给9元,怎么开票
老师您好想咨询下我单位是粮食局国企,我单位有块地租给个人收到的租金咋样做账,未开具发票