你好 是的,你的分录是正确的

老师你好,收到银行手续费发票(增票),我能否直接冲进项税额收付费,贷应交税费-进项税额(-315.47)借财务费用-手续费(-315.47),这样做分录对吗?
银行手续费一开始做了预付,等拿到银行专票,分录是不是这样 借:财务费用 应交税费-增值税(进项) 贷:预付账款
记账凭证做成:借:财务费用,贷:银行存款(手续费)。 正确的会计分录应当是:借:预付账款,贷:银行存款。请问这凭证应当怎样更正,是不是要用红字
老师,我公司12月付了24年Q2的物业费用及房租,会计分录:借 预付账款 贷 银行存款;发票在1月收到增值税专用发票,应交税费-待认证进项是否可以按照以下分录做:借 应交税费-待认证进行 贷 预付账款
老师,公司本月付了2月电信费,但是票开不出,做账是借:预付账款贷:银行存款 等下个月收到增值税专用发票 借:管理费用 应交税费-进项税 贷:预付账款 这样可以吗?
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。