老师您好，我的利润表和资产负债表勾稽关系不成立，我现在编制的报表是2017年的，这些数字都是按照科目余额表上提供的编制的，数字都是合适的，现在应该怎么调整合适呢

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• 第一次审核定额发票，请问定额发票审核的要点

• 老师你好，请问一下，如果我今年交了企业所得税，每年都有交企业所得税，那么我注销的时候未分配利润也是正数的，要不要再交税？

• 请问，应付账款底下面有个暂估，以前做的是二级科目。去年的账，他已经因为这个科目已经替换不了了，他已经用过了。我现在想做往来科目，付给供应商的款，以前做的应付，我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位，然后在里面设置辅助核算，还是用预付账款搞一个，直接做辅助核算呢？因为以前都用的应付，我怕到时候用预付的话又混了，老师，有什么好的建议吗？

• 我想问一下，快递公司，单号费是谁收谁的？

• 老师，产成品入库到家，其中有一个是卖的原材料，应该是很多原材料直接出库，但是我们重新入的一个新名称然后又出库，这样新入的这个名称核算成本吗

• 季度申报企业所得税，一般在什么时候计提所得税费用？

• 老师，注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛

• 老师，我们的账很简单，就库存、应收、应付，付的现金，那算利润可以库存+应收-应付-现金，那这样算出来的是利润吗

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• 老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额