老师您好，我的利润表和资产负债表勾稽关系不成立，我现在编制的报表是2017年的，这些数字都是按照科目余额表上提供的编制的，数字都是合适的，现在应该怎么调整合适呢

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• 老师，员工工资1000元，含了属于个人的社保费，是不是可以直接按1000元申报个税？但归属个人社保部份公司不扣个人的，应该怎么做账务处理

• 您好，B公司是酒店，正处于筹备期，当前这个B公司是25年2月由A公司更名的，以下是当前问题 1：税务：纳税识别号没有变，5月20号B公司进行的一般纳税人登记，图一是税务系统上查询的，是我刚申报的 2：银行：A的基本户在24年底也做了销户处理。B公司新办了一个基本户，所有业务均在新账户上办理 3：工商年检是代账公司做的，数据在图片中 A公司没人交接，当前没有关于A的数据，我现在如果新建账套应该以什么数据为准，怎么做，有需要注意的事项吗

• 请问老师，单位要招几个临时工，又不交保险，要签劳务合同吗？要申报个税。如何代开发票？这几个人如何走流程合法合规？

• 纺织行业发放本厂打毛和摇纱工人工资补贴 应怎么做账呢，是计入生产成本工资里还是哪里，需要计提吗

• 车辆购置税是记入车辆的成本吗 还是需要计提缴纳到税金及附加里 缴纳了一次车辆购置税 是不是每年都是自行申报 国税系统可正常申报吗

• 老师 问下老板上个月垫付了23000元，当月没钱还他，这个月单位又和老板借了五万元，但是老板打款的时候直接给自己垫付的钱抵扣了，只给对公户打了27000元，这种情况该怎么做账？借款单写五万元还是27000元？

• 老师，账上有一千多万的固定资产，没有明细没有发票也没有计提过折旧，之前是代账会计填了个数，现在有办法把这个固定资产金额降下来吗

• 请问老师什么是中期票据

• 房租可以作为研发费用吗

• 非税收入电子票据，车辆工本费付款人是个人，会影响入账吗，跟企业所得税扣除有关系吗，付款方式个人怎么办，税法上有相关规定吗