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Q

符合条件的小型微利企业减免企业所得税是怎么填写

2023-06-26 13:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-26 13:57

你好，是今年的季度申报，还是去年的汇算清缴？

快账用户1171 追问 2023-06-26 16:10

去年汇算清缴

齐红老师解答 2023-06-26 16:11

你好，去年的汇算清缴，应纳税所得额是多少呢？需要知道这个数据，才可以具体计算的

快账用户1171 追问 2023-06-26 16:33

老师现在汇算清缴时出现退税我不想退税，年度申报财务报表乘企业所得税怎么处理

齐红老师解答 2023-06-26 16:35

你好，可以在纳税调整项目明细表，扣除类—其他栏次填写一个数据，使得没有退税形成。 (如果之后是不同问题，请重新发起提问，谢谢配合。)

你好，可以在纳税调整项目明细表，扣除类—其他栏次填写一个数据，使得没有退税形成。
(如果之后是不同问题，请重新发起提问，谢谢配合。)

快账用户1171 追问 2023-06-26 16:38

那申报的财务报表和会计要一改吗

齐红老师解答 2023-06-26 16:39

你好，申报的财务报表和会计的报表，是一致的。

快账用户1171 追问 2023-06-26 16:41

好的好的谢谢你老师

齐红老师解答 2023-06-26 16:44

祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

你好，是今年的季度申报，还是去年的汇算清缴？

2023-06-26

就是应纳税所得额*减免的所得税税率

2022-04-28

你好，是2021年数据的填写吧应纳税所得额是多少呢

2022-05-25

您好，如果你们是小微企业，打个勾就可以

2025-02-20

同学你好对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2021-04-09

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