老师，请问资产负债表调表不调帐的科目怎么调整啊

税务上的报表跟账套上的不一样

而且账套没有重算功能

那是在申报表上，填写的时候直接更改的， 不写分录

现在是在核对22年年底和23年起初报表核对

那肯定不行，你修改申报表那肯定对不上

没有修改，是之前会计做的，22年期末和23年期初数对不上 直接报表重分类可以吗？

也可以，只要对上就可以

重分类后。应收账款科目的-100多万，变成了其他应收款科目数据100多万了，这不是有风险了啊

这个没事，都是往来科目的

税务不追查这个其他应收账款科目？

对的，这种往来的很少看

那么现在核对账套和税务的话，我们做了重分类，就按我们这个账套的去税务修改报表对吧

嗯对是这个意思的

那么，我们要不要把重分类后的科目再做一笔分录呢？

一遍了就可以的了

意思是不用做会计分录是吗？