您好,本月也没有计提吗

老师请问下9月员工离职了 社保费已经交了 后面把9月的社保费退了,10月交社保的时候就抵扣了这部分费用 分录怎么写啊
11月社保比如离职员工总共扣了1247.82,但是12月只退回了802.94,那多扣的444.88(公司和个人部分的)怎么写分录?
员工没有买社保,就离职了,下个月补买,请问分录怎么做,离职的最后一个月发的工资预扣社保
老师,离职员工,当月社保个人承担部分,多扣了,次月退回来了,怎么做分录
本月公司为离职员工缴纳了社保,离职员工在下月将社保公司部分和个人部分全部退回公户,如何做账? 原因是因为系统原因,未及时将员工社保转出
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
月末结转成本,是按照发票金额结转,和当月出库产品不对应,如何结转成本
你好老师,我公司2025年5月修改过注册资本,从50万变更为5万,章程写的时间是2025免12月31日实缴,但到26年1月才实缴完成,会不会面临罚款,没有在规定时间实缴
我们24年已经给客户开具发票,客户现在因为发票抽奖需要重开,抬头、型号、数量、金额都没错,可以拒绝重开吗
老师,有关于银行余额调节表的制作,老师,我是1月份银行项目的进行了调整,我2月份同样有差异,我是接着1月份的继续做吗,老师,我是有差异每个月都做一个吗?
安徽婚假是多少天???
老师晚上好,请问申报项目地个税,提示单位无有效税种信息是什么意思呀,上个月还是正常可以申报的,请老师解答
老师,请问公司没有钱股东汇款给公司是做往来款还是做借款呢?(董孝彬老师)
老师,短期借款利息费怎么做分录
老师计提工资和发放都用工资表做原始凭证吗
本月还没有计提社保
那你们就是本月先做计提,借 管理费用 贷 应付职工薪酬 然后扣费的话,借 应付职工薪酬 贷 银行存款
那下月退回的话,怎么做呢
下个月的话,借 银行存款 贷 管理费用
现在是下个月的社保费用里面直接少扣了一个人的
嗯对,相当于冲销了这个