11月社保比如离职员工总共扣了1247.82，但是12月只退回了802.94，那多扣的444.88（公司和个人部分的）怎么写分录？
退的这个是要退给个人还是什么。
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员工1月已经离职了、12月的社保操作了退工，但是1月的公积金员工提出要交，并且自己出公司和个人部分，从他12月的工资中扣除。那他1月的个税怎么报？
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老师，11月离职的员工交的社保，12月只退回了单位和个人部分的养老和失业保险，12月怎么做账呢
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11月社保比如离职员工总共扣了1247.82，但是12月只退回了802.94，那多扣的444.88（公司和个人部分的）怎么写分录？
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2月底计提了2月社保，借 管理费-社保（公司部分）贷 应付职工薪酬-工资，2月员工离职，社保未减员，3月初社保正常扣款，3月底员工交还社保款。3月初缴纳社保的分录和员工3月底还社保款的分录怎么写，多谢
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Q
老师，请问社保本月调整基数，把个人部分和公司部分都退回来了，这个分录要怎么做？离职员工的个人部分，和公司部分也已经退回公司账户，离职员工的部分要如何做？
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粤公网安备 44030002003870号
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没有全部退还，也不找那个人要了
借，银行存款 贷，管理费用 直接冲减费用处理
已经冲减了
那现在是具体什么问题？
冲减了还有多余的
现在多的余额放在哪个科目？
管理费用-社会保险费和其他应收款-社会保险费（个人）
你把那个其他应收款的余额冲进管理费用。
管理费用-社会保险费就不管了哈
这个不管了，期末转到本年利润没有余额了。
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作愉快。