11月社保比如离职员工总共扣了1247.82，但是12月只退回了802.94，那多扣的444.88（公司和个人部分的）怎么写分录？
退的这个是要退给个人还是什么。
-
Q
员工1月已经离职了、12月的社保操作了退工，但是1月的公积金员工提出要交，并且自己出公司和个人部分，从他12月的工资中扣除。那他1月的个税怎么报？
-
Q
老师，11月离职的员工交的社保，12月只退回了单位和个人部分的养老和失业保险，12月怎么做账呢
-
Q
11月社保比如离职员工总共扣了1247.82，但是12月只退回了802.94，那多扣的444.88（公司和个人部分的）怎么写分录？
-
Q
2月底计提了2月社保，借 管理费-社保（公司部分）贷 应付职工薪酬-工资，2月员工离职，社保未减员，3月初社保正常扣款，3月底员工交还社保款。3月初缴纳社保的分录和员工3月底还社保款的分录怎么写，多谢
-
Q
老师，请问社保本月调整基数，把个人部分和公司部分都退回来了，这个分录要怎么做？离职员工的个人部分，和公司部分也已经退回公司账户，离职员工的部分要如何做？
热门问答 更多>
-
我现在做兼职的工头，以前都是老板用微信转给我，我又转给工人，每人一百多，以后还可以用微信收款转帐吗？
-
发现去年的发票开重了，可以红冲吗？会有什么影响不
-
老师，电商小规模收入31万，超过一点点，可以报少一点点吗
-
老师好，车贷逾期罚息记什么会计科目
-
老师你好！三个月申报的工资金额都准确，成功，并且一二两月景计数也准确，但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确，比正确合计数小，啥厡因造成，怎解决，在度未的正确合计数体现出来
-
老师您好，请问老板朋友公司一笔贷款要到期了，想让我们去公司帮忙过账，就是以支付我们货款为由受托支付，实际没有此笔业务，这种情况怎么处理？老板让帮忙处理
-
老师好，想问一下，是不是先申报25汇算清缴后，再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
-
老师，请问请问代持协议对被代持方有什么风险？
-
郭老师，所有者权益100万，没有实缴，转股要交哪些税，大概多少
-
老师，请问代持协议对被代持方有什么风险？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没有全部退还，也不找那个人要了
借，银行存款 贷，管理费用 直接冲减费用处理
已经冲减了
那现在是具体什么问题？
冲减了还有多余的
现在多的余额放在哪个科目？
管理费用-社会保险费和其他应收款-社会保险费（个人）
你把那个其他应收款的余额冲进管理费用。
管理费用-社会保险费就不管了哈
这个不管了，期末转到本年利润没有余额了。
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作愉快。