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Q

我有做一笔暂估成本，汇算清缴的时候也没能取得发票，现在税务局风险下来了，该怎么处理

2023-06-26 23:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-26 23:17

你好，那你纳税调增了吗？如果没有的话去修改汇算清缴该补税的补

快账用户6258 追问 2023-06-27 13:59

但是税太多了，得几十万

快账用户6258 追问 2023-06-27 14:00

暂估了200万，而且还有200万的发票税控系统差不到，应该是假的，哎，好心累

齐红老师解答 2023-06-27 14:02

没办法，假的你就没法抵扣

快账用户6258 追问 2023-06-27 14:21

我现在补发票行吗？

齐红老师解答 2023-06-27 14:24

你好可以的，可以补的。

快账用户6258 追问 2023-06-27 14:25

我补了发票以后可以不补交企业所得税嘛？还是？应该怎么做啊

齐红老师解答 2023-06-27 14:26

你好，可以的，只要你税务局认可就行。

快账用户6258 追问 2023-06-27 14:27

我补出来的发票在放在5月之前调账，结转成本吗？

齐红老师解答 2023-06-27 14:27

你好，可以的，你也可以放到这个月。

快账用户6258 追问 2023-06-27 14:28

好的，谢谢

齐红老师解答 2023-06-27 14:33

不用客气，工作愉快。

你好，那你纳税调增了吗？如果没有的话去修改汇算清缴该补税的补

2023-06-26

同学你好这个你直接原分录负数红冲然后再做蓝字分录

2023-03-22

你好，是虚增的吗？如果是的话，借应付账款，贷利润分配未分配利润。

2024-02-18

汇算时做调增处理。

2025-03-31

借：应付账款-暂估贷：未分配利润

2023-05-23

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