老师 ，我们公司有没收到的发票，当时做的暂估，现在确定收不到了，汇算清缴也调增了。请问我的账务上该怎么处理呢，暂估一直吊在那里还是该怎么处理一下。
你好，这个是虚增的业务吗？如果是的话，借应付账款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润。
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老师，我们公司是建筑服务行业的，去年根据成本暂估了收入，有一部分收入今年开票了，还有一部分没有开票。去年暂估的这个收入未交增值税，那现在汇算清缴的时候应该怎么处理
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老师 ，我们公司有没收到的发票，当时做的暂估，现在确定收不到了，汇算清缴也调增了。请问我的账务上该怎么处理呢，暂估一直吊在那里还是该怎么处理一下。
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我有做一笔暂估成本，汇算清缴的时候也没能取得发票，现在税务局风险下来了，该怎么处理
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老师，请问去年年底做了一笔暂估，没取得发票，汇算清缴这笔暂估调增，请问我的账务在今年要怎么处理呢？
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老师 我账务上有暂估的成本 因为没有发票 做汇算时已经调增了 现在账务上的暂估要怎么处理呢 发票后期也不会回来
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老师，老板们垫付报销给员工的钱，怎么把这个钱给老板，合理合法的，问题是，报销的钱，都没有发票，只有单据和付款截图？
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先收汇再出口设应收账款可以吗
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货是买了的，就是当时的单价谈的是不含税单价，后来我们需要开票这个事情就没谈下来。
你好，那你当时账上付钱了吧。
老板自己给的钱
因为老板一开始没准备让卖方开票
暂估的时候我做的，借库存商品 贷应付账款
借应付账款，贷其他应付款
不好意思，我没明白，为什么转入其他应付里面了，付给谁呢，票没开的。
你好，应付账款是红冲你暂估的，其他应付款是你们老板替你们支付的，你欠了人家的钱。