老板报销的各种费用单位抬头首先肯定姚给老板报销，我的疑问是：1.各种餐费 工艺书签礼品 出租车 发票只有一张发票 没有其他的作为支撑 这种在所得税前扣除还需要哪些作为附件支撑 实务中对老板的报销一般怎么处理的
如果是为公司的支出，取得相关的发票或票据，才能在税前列支。如果是没有取得相关的发票或票据，是不合规的发票、收据、票据等不能在税前列支。餐饮费，按企业所得税税前列支标准，凭发票报销列支。
-
Q
老师我是新手会计求问： 首先介绍一下我们公司是旅游公司，目前还在筹备中，没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款，有票的走的在建工程—工程，还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款，这个需要开票吗，没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用，烟酒啊，其他小东西没票我都放到其他应付款—费用，没票没入管理费用，后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗？（老板跟我说不用不用做账，进一笔出一笔这样走的，但是走账的又转了手续费，我目前账是这样做的，进的时候，借银行存款，贷其他应付款，出的时候，借其他应付款，贷银行存款，不知道这样做可不可以） 5.公司报税系统比如8月报7月的税，里面有一项工会经费的应该是报工资的，我都是报的6月工资，因为7月发的6月工资，我做账也是做的6月的，7月工资没发所以不知道实际是多少，有时候会有调整，这样我报税系统报的是不就不对，那要怎么更正） 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系，差别不大，因为发的时候可能有加班费，报的时候没算，如果这个月没发工资要报个税吗，2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
-
Q
老板报销的各种费用单位抬头首先肯定姚给老板报销，我的疑问是：1.各种餐费 工艺书签礼品 出租车 发票只有一张发票 没有其他的作为支撑 这种在所得税前扣除还需要哪些作为附件支撑 实务中对老板的报销一般怎么处理的
-
Q
是这样的：公司的账还没接回来我都有点头疼了，因为他们报销单是这样的，采购货款，包括购买软件，进销存那些都是没有走付款申请单，纸质都没就算了，那起码线上申请的比如钉钉的，也没打印出来作为原始凭证，钉钉的写的不是付款申请，是应付单，然后他们有一个这样的形式就是：比如他朋友吃了饭，开了餐费发票是开到他公司抬头，然后这单没有走对公账户，又没有现金出款，这单就给到代账做账，她们不会有疑问的吗，因为一直以前不都是对应银行流水或者库存备用金出款的吗，还是说有发票也可以这样，发票是正规开具的，就是这个操作有点我看不懂。包括这还有涉及到老板或者员工个人外出办事开车的油费，员工的也是自己个人车那种，以及过路费那些，这些报销又怎么处理，走公户出可以的吗。
热门问答 更多>
-
老师，为什么有的人说投资亏损税务局不认，投资盈利分红不用交所得税啊
-
（80w一80w*5%）÷400w=等多少老师说等于0.19为什么我算是1.9
-
老师，您好，我想问一下，对方的公司是一家深圳市xxx有限公司， 以这个公司名做好几个工地，项目名称不同，现在我们要给对方开发票，对方说要注明一下那个工地项目名称。我想问一下，这个是不是实在备注里标明
-
老师，为什么我开具的发票打印不出来呢
-
老师，请问小规模技术服务公司在报企业所得税的时候没有成本，可以用管理费用的金额填在成本那一栏吗？ 技术服务公司的哪些费用可以当作成本费？
-
老师您见过这个吗？这个是干嘛的。。。
-
一个人是公务员不能开票所以想在另一个人的工作室做可以是
-
a公司转b公司股权，并未走账，但是工商变更了，这样会有什么影响？需不需要申报所得税跟印花税
-
请问，建筑公司打款居间费给介绍项目的个人头上，但是此费用没有在税前扣除，请问税务检查时会涉及哪些风险
-
这个分录怎么写帮我写一下
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老板的发票都是单位抬头的 老板报销的时候只有一张单位抬头的发票 没有其他附件，我也无从知晓是不是与单位业务相关 发票开的形式是合规的 这种情况一般怎么处理的
你说的只有一张单位抬头的发票，没有其他附件，需要看是什么内容的发票?
纸质打车票/过路过桥票/老板个人信息的火车票/单位抬头的餐饮发票/工艺品书签双片/这些 只有发票 怎么处理的
直接报销处理，没有问题。
附件只有一张发票，我不知道是否与公司经营相关，那这种所得税前正常该怎么扣除怎么扣除，还是有些需要全额调增的
一、如果是上述项目，可以直接报销处理。 二、是否调增，这个在根据《企业所得税税法》的规定，不同的项目可能存在调增，如招待费，即使有发票，也不是全额在税前列支，始终会有调增的金额。
那如果是员工这样报销 附件是不是就不齐全了 需要其他附件支撑
员工报销什么内容，这个需要看不同的情况