Q
以前年度的进项别人红冲了 ，进项税额转出，分录怎么做
2023-06-27 11:01
2023-06-27 11:01
借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-增值税-进项转出
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谢谢老师哈
不客气，祝你工作顺利
老师 还有一个问题 就是进项转出的时候 我们没交税 拿新的进项抵扣了转出的进项 这个怎么做分录呢
这个不用做分录的哈，交税是按计算结果交的
就是我们那新的进项抵扣进项转出 不够 交了税款 复合分录怎么做
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款