您好,对的,这种是不需要修改的了

你好,我们公司21.1-12月房租没有发票,但是每个月租金都正常支付了且计提了费用,22.5.31号前如果还没有发票就要调增对吧,调增对我们公司缴纳企业所得税有影响么,我们公司截止20年汇算清缴数据亏损30万,假设房租发票金额是15万,22年我们也是亏损的,到时候汇算清缴是不是调增15万,是否交所得税用20年汇算清缴数据负的30万-15万,再加21年亏损的,来得出最后的可弥补以后年度金额,且不用缴纳所得税
老师,去年11月份支付的物业费89319.61,在支付的时候,发票还没收到。由于以前都是收的普票,所以是按照普票的含税金额计入的预付账款。今天收到了开具日期为今天的发票,但是,是开的专票过来,那是不是意味着,预付账款多计入了税额的部分?由于去年四季度的账有调整过几笔,四季度的企业所得税到时候是需要更正申报的,所以我就想的,要不我直接反结账到11月去改?把预付账款按照收到的专票价税分离来入账吗?然后在11月份摊销按照不含税金额的预付账款来摊销吗?
1.公司为了少付点费用,房租以不含税价付给物业,因为是不含税金额,对方是不开票的,这样我怎么入账? 2.公账付出收不到票回来,后续申报所得额时需要调整吗
我是小规模公司,去年三月份成立,九月份支付了全年的房租,并且对方开具了房屋租赁发票,我直接计入到了管理费用,没有分摊,现在我要怎么调账,我们软件没有以前年度损益调整科目,也增加不了,我要做哪些分录,,是不是还要调整企业所得税
老师,公司付出去的房租款,没有发票回来,我入账还是放了管理费用, 到时候申报企业所得税把这金额调增,但是账面不用改什么对吧?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
法人不是股东可以借款给公司吗?
余额表应收账款期末借方余额为负数表示什么?
老师,怎样把把自己设置成企业在电子税务局的办税员?
老师,去年的电费25年12月份才一起开的。开票金额电业局是按照实际发生的开了2万6。 但是做账实际做的是2万,我把发票附上就行不用管他
学堂可有卖注会550题目的?