请问跟我司合作的工厂发生了一笔材料损耗的费用，但对方发票已经开过来了，并且，我司认证抵扣，我司直接在货款里扣除了这笔损耗，相当于对方开全额发票，我们付款扣除了这笔损耗来付款，这样帐就对不上，对方要求我们开回发票给他，但我们公司又开不了加工费，对方也说开不了红字冲，这个要怎以办？
同学，你好，不用冲，让对方开红字发票，相当于退货。
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就是不好开红字发票，因为对方说不知道要开什么项目，加工费怎么开退货？
正常来讲，是先冲红，再开正确的加工费，相当于你们双方的合同金额发生了变更，这样双方都能平账。 现在，供应商又想平账，又不想开红字，那就做不了常规操作了。 开个红字也不难啊，而且你们双方都认可发生了损耗，之前多开了发票，现在通过开差额部分的红字发票来平账，这应该能开出来啊。
你的意思就是随便挑一笔加工费来开红字？
能以折扣的名义开红字吗？
不对。 是你已经抵扣了，不想申请红字，所以，供应商冲不了红。 如果你不想申请红字信息表，那就跟供应商协商，等下次业务合作的时候，少开票，多付款，这样双方就平账了。
不是我不想申请红字，是不知道用什么名目去申请这个红字，并且还要对方同意才行。商品可以做退货，加工费怎么做退货？
而且现在是数电票，我是想数电申请红字怎么申请，对方后继没什么业务了，所以不够抵红字发票
同学，红字冲红对你这件业务来讲，是唯一的解决办法。 你都说了，后面可能没有业务合作了。 如果不处理的话，你们双方就这样挂账。 数电票，红字发票也不难，只是不熟悉不习惯而已，你可以咨询12366指导一下，这个不难的。