请问跟我司合作的工厂发生了一笔材料损耗的费用，但对方发票已经开过来了，并且，我司认证抵扣，我司直接在货款里扣除了这笔损耗，相当于对方开全额发票，我们付款扣除了这笔损耗来付款，这样帐就对不上，对方要求我们开回发票给他，但我们公司又开不了加工费，对方也说开不了红字冲，这个要怎以办？
同学，你好，不用冲，让对方开红字发票，相当于退货。
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老师，我公司一个室内装饰装修工程，在3个月前第一笔收工程进度款时开了15万的发票过去，这个月结算第二笔进度款，现在对方公司才说根据合同我们第一次提供的材料发票有问题，要在这次工程款里扣除上次退给我们的税金，可是那么久了发票对方公司肯定已经抵扣了吧，如果扣税金对方是不是应该把相应的发票全部退回我公司呢
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＃提问＃我公司发出材料让其他公司帮我们代加工，但是代加工途中对方把我们的材料报废了，然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票，但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方，这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额，那这个差额怎么做账？他们多开票部分需要进项税转出吗
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你好，我公司采购了一批膜版，与对方签订了合同，对方也给我们开具了发票，我们也对公进行付款，但后来老板跟我说，材料不是我们项目耗用，我们项目的模板由木工包公包料了，那我们在抵扣这张发票会涉及到虚开吗？所得税前扣除是否合理
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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请问一下，2个公司合作，我公司拿出来办公用品垫付餐费等2300元，这些没有发票给对方公司的，对方公司从货款扣服务费，本来应该给开发票，但是由于我们垫付的费用没有发票，对方也不给开发票了，直接相抵了，既然已经相抵又没有发票就不不做账了，可以吗
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之前暂估入账，汇算已经调增，帐该怎么冲呢。当时1、借：原材料-暂估贷：应付账款-暂估2、借：工程施工贷：原材料-暂估。3、借：主营业务成本贷：工程施工
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就是不好开红字发票，因为对方说不知道要开什么项目，加工费怎么开退货？
正常来讲，是先冲红，再开正确的加工费，相当于你们双方的合同金额发生了变更，这样双方都能平账。 现在，供应商又想平账，又不想开红字，那就做不了常规操作了。 开个红字也不难啊，而且你们双方都认可发生了损耗，之前多开了发票，现在通过开差额部分的红字发票来平账，这应该能开出来啊。
你的意思就是随便挑一笔加工费来开红字？
能以折扣的名义开红字吗？
不对。 是你已经抵扣了，不想申请红字，所以，供应商冲不了红。 如果你不想申请红字信息表，那就跟供应商协商，等下次业务合作的时候，少开票，多付款，这样双方就平账了。
不是我不想申请红字，是不知道用什么名目去申请这个红字，并且还要对方同意才行。商品可以做退货，加工费怎么做退货？
而且现在是数电票，我是想数电申请红字怎么申请，对方后继没什么业务了，所以不够抵红字发票
同学，红字冲红对你这件业务来讲，是唯一的解决办法。 你都说了，后面可能没有业务合作了。 如果不处理的话，你们双方就这样挂账。 数电票，红字发票也不难，只是不熟悉不习惯而已，你可以咨询12366指导一下，这个不难的。