银行的电子承兑，票面是10万，对方打款给我是9万多，那我做银行存款，借 财务费用手续费，贷，应收票据某某公司，但是我还要做什么分录吗？我的科目余额表的话，它出现在期末余额的贷方
借：银行存款9万多 财务费用-手续费 差额 贷，应收票据-某某公司10
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销售商品，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费增值税销项税。后面收到了电子银行承兑汇票，借应收票据，贷应收账款。电子银行承兑汇票又背书第三方兑现，第三方直接扣除手续费，剩余的再由第三方户头转入公司公户。我想问的是从第一笔分录到后面分录我要如何做
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公司收到一笔费用 我当时做的是借银行存款 贷其他应付款 现在要把这笔钱付出去 但是对方还没有给我开票 我就借预付账款 贷银行存款 收到发票之后我怎么做账呀 其它应付款这个科目怎么处理呀
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 应收利息，贷 财务费用，借 银行存款，贷 应收利息，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 银行存款，贷 财务费用，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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银行的电子承兑，票面是10万，对方打款给我是9万多，那我做银行存款，借 财务费用手续费，贷，应收票据某某公司，但是我还要做什么分录吗？我的科目余额表的话，它出现在期末余额的贷方
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粤公网安备 44030002003870号
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老师你好，如果这样子的话，他会应收票据的话，它会出现在贷方，银行的钱我已经收到了，那这笔账一直都在期末余额挂在贷方吗，我一共收了他，应收票据的是354,688，但是银行的打款的话不是这么多
你的票面上只有10万块钱的，现在冲销了，怎么还有余额呢？
老师你好，是这样子的，我3月4月5月一直都有应收这个票据，做了这个分录，我就做了一个，其他分录我都没有做，所以我就不知道我还要做什么分录吗
我一共收了他35万多，3月4月5月一起
你现在贴现多少金额汇票就冲减多少呀
我不知道这个分录该怎么做我就做了银行存款，财务手续费应收票据
做分录就是那么做的没错的
那他会出现在贷方的话，你现在贴现多少金额汇票就冲减多少呀，老师这句话我不太明白
你现在只贴现了10万，就是前边写的分录。至于还有其他错误，你的找以前做的凭证发生了什么错误？
因为我3月4月5月就是只做了这个分录，我其他分录都没有做，所以我感觉这个不应该是出现在贷方对吗老师，我就是不知道我还要做什么分录，难道只做这分录就可以了吗
仔细检查一下尼以前的分录哈