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老师你好,请问上个月没有计提的伙食费,这个月计提可以么?还有上个月预付的电费也没有摊销,这些这个月再计提和摊销可以么?

2023-06-28 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-28 09:51

可以了,这个月把计提的和摊销的都补上就可以了。

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可以了,这个月把计提的和摊销的都补上就可以了。
2023-06-28
业务没有发生,就不需计提的
2022-12-19
你好 可以这么做的
2021-03-30
您好,没问题可以下个月再报销的
2021-09-30
你好 那你可以说下 意思你们是本月缴纳了税费了 。 实际是销项税大于进项税导致的 那你们需要结转销项税和进项税的 。结转分录 : 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2020-08-06
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