老师，我们是生产企业，有一部分材料是客户提供的，客户提供的材料我们用量超标了，现在客户要就超标的用料金额扣我们货款，我们之前发票已经开具了，现在这个扣款要怎么开票？
专票的吗？如果是的话，对方给你开红字信息表，对方把它认证了，然后你们待会儿给他开红字发票，只开扣款的那一部分。
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老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
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生产制造业，我们从客户那里购原材料生产出来的产品卖给客户，赚取加工费，原材料的款项从加工费里扣，不用付现金，现在我们给客户开了一张35万加工费的发票，她给我们开了40万的发票，该怎么写分录，
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老师，我们买的原材料出现了质量问题，现在供货方红冲发票开过来了，但是原材料我们已经投入生产做成成品卖给客户了，这个发票我应该冲什么科目？还有当时购买的进项我们已经抵扣认证了？
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老师，我们有出口货物，但是材料是客户提供（也就是我们的进口胶料是客户提供的进口货物的报关单是我们公司的名称）进口的增值税和关税是我们公司付款的，现在客户把税款用公账转给我们了，那么我收到款项了要怎么做账。
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老师，请问我公司卖货物，也有加工 。现在我们的客户客户提供一批货物给我，我帮他加工，但是加工的过程中也用了我公司的材料（加工需要的材料）。用到我公司的材料和加工费 基本是各50%的，请问这种情况下我们是全额开加工费，还是加工是加工，提供那部分加工需要的材料就开货物？
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截止今年3月公司账上未分配利润为负数，3月份公司收到了160万的预收账款，这笔预收账款从今年4月到明年的4月，分13个月确认收入，但是钱160万3月份一次性打到公司账上了，老板想在4月到7月分四个月借100万出去，能否借？考虑到160万是预收账款还未转化成收入，是否要确认为收入才可以借出？还是老板借公司的预收账款出去也可以？
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老师，您好，我想问个问题，就是 我在别的公司是正常上班领工资的，另外我自己开了另一家公司，是法人，我现在想把100万拿出来，这种怎么弄
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老师，进项上个被我抵扣了，但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣，想问要怎么弄？电局那要怎么做？
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在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还？
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老师，请问如果是长三角地区的高会，年薪大约多少？
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是专票的，就是红冲后按折扣后的金额开吗，如果发票数量多，有几十张呢
对的，是的，那你看一下一张发票里面能不能开出来。
老师，客户要我们单独提现扣款的金额，我问了税局，这种情况不能开销售折让，那可以让客户开票给我们，我们付她货款，相当于用超的物料我们跟她购买，这样可以吗
可以的，可以这么做的。