最好找个靠谱的,私下出一个代收代付的协议。

请问老师,一个平台比如1688吧,我们在1688卖东西,卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的,后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上(也有个人私账),这个相当于是我们用公账付款出去了,(但是付款的公司抬头不是我们自己的公司,是1688那边的公司抬头)但是我们需要对方给我们开发票,对方不开发票给我们,这个税务上应该怎么处理呢???
就是挂靠我们公司的那个承包商工程完了,我们把税费和管理费收了就把剩下的钱打给他了,然后他可能就是以私人的名义转给供应商材料款,那边可能不能以私人的名义转给公司,所以那个承包商就把钱又打给我们,让我们来转给那个材料供应商。因为材料供应商是跟我们开的发票,我们银行的账一进一出是平的,我们怎么做账。
老师,我想问下,就是我们公账收了他购买我们公司配电箱的款。接着我们私人账户转回一笔钱还给他,就是配电箱上面用的一些东西,他提供,所以这部分钱我们转回给他,但是公账收的钱不变。那转回给他那部分钱怎么做分录
#提问#想咨询下,我们单位贷款批下来后,直接把款打到供应商帐户,通过什么方法再把款给我们转回来,好呢 这钱没买东西,只是走了个形式 我们这是流动资金贷款,购买原材料的,所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧
老师请问一下,我们找的融资公司,可以出45万给我们,但是她必须直接付给我们的供应商,就是这钱只能当货款用,但是我们老板想用这个钱干别的,所以他就找了个供应商,想着收到钱后,让供应商私下再转给他,但是她担心这个供应商不转钱给我们,可以这个什么东西约束一下呢
对采购投标保证金,对方不退回计入什么科目?
老师预付房租,摊销房租,怎么做分录
老师,我们收的渣土处置服务费,没有对应成本,这个就不需要结转成本了吧?
老师,办公室安装了空调取暖设备,这些费用是整体记到管理费用或者固定资产费用,还是应该分开记账,像是空调主机,风道内机单独记到固定资产科目,其余的记管理费用?
老师公司汇算清缴申请退所得税的账务处理该怎么做呢?我做的是借:应交所得税 100 贷:所得税费用 100到账时借:银行存款 100贷:应交所得税-100,但应交税费下面所得税会有负数,是小企业业会计准则
11月份新成立公司,12月15日个税申报(但是,工资在12月17日发放),申报时是需要填0申报吗?还是需要正常填数
有哪位亲能帮忙解决下两票制问题,就是一家贸易公司,其客户要求一张商品票一张运输票,商品票贸易公司开具其单价是供应商的商品单价(因为行业原因供应商单价透明),该贸易公司的利润全部依靠运输费差价存活,原本是一致开具商品票,现客户内部改革要求该贸易公司一张商品票一张运输票,贸易公司添加营业范围道路运输,可以就该进项的运输票开具发票到客户的公司吗? 合规操作是什么?
老师,我们是一般纳税人,开票是6个点的服务费发票。这印花税是税目是技术合同还是?
工商那边注册了公司核了税,报税的Ca怎么领取,领取后做哪些操作
老师,假设公司11月收入做的是10月签订的合同,11月办理的结算,同时,11月有11月对应当月销售合同的收款,但是没有进项,11月和12月增值税纳税申报该怎么申报呢
带你老板收这个钱,收到之后在多少日内还钱?
就是写个代收代付的协议是吧老师?
对的,是的,是这么做的。
这样的协议有法律效力吗,就是担心他不转钱
那我们还需要跟他再签个采购合同不?
不敢保证 不要采购合同
其实就相当于是个阴阳合同,给融资公司看采购合同;我们和供应商之间是代收代付
不要出这个合同,这种有风险。要么你们出了之后接着作废。
但是融资公司是必须要看到采购合同才给供应商打钱
那看到合同之后,你们能作废了吗?双方都要作废,盖上作废章。
就是让融资公司看了之后,我们把采购合同作废,重新签个代收代付的,是吧
对的,是的,是这么做的。
但是还有一个问题,如果这个采购合同里面有第三方(融资方),就不能作废把
您的意思采购合同和代收代付合同不能同时存在,是吧
你们自己偷偷作废。
你最好找的话,找一个靠谱的企业,能收回来的,你就不用走代收代付的合同了。
这两个合同为什么不能同时存在呢
那你们走了,代收代付还有采购合同不就重复了?