老师，我想问下，就是我们公账收了他购买我们公司配电箱的款。接着我们私人账户转回一笔钱还给他，就是配电箱上面用的一些东西，他提供，所以这部分钱我们转回给他，但是公账收的钱不变。那转回给他那部分钱怎么做分录

老师，我们有个合作方给我们一笔钱，但不是一次性汇给我们，分开每月汇一笔，还签订了协议这笔钱以后可以转预付款，也可以转股权，如果这些都没有的话，到期我们就要归还这笔钱给他们。现在他们每个月回过来的我记到其他应付款借方去了，但是现在他们购买我们公司东西，要转预收，我可以直接转吗？

老师，我们之前公户转钱给别人，但是拿不回来发票，我们现在补申报企业所得税，转钱给别人的那笔账，我们是做的其他应收款，现在怎么改

我们公司是小规模商贸公司，做奶粉批发，下游都是各个孕婴门店，上游是厂家还有成都中亿公司 我们公司算是个中间平台，门店要货得把钱付给我们公司，我们再转给成都中亿帮他们订，货是发给他们的，不经过我们仓库，（除了我们商贸自己订的货） 在成都中亿公司他们给我们有个电子账户，我们打过去的钱都在上面有显示，那些钱叫做上账，下游门店通过我们向成都中亿订的货，但是个别的东西没货，他们就把那没货那部分钱给我们商贸公司上账了（也就是我们在他们公司的电子账户），我们再把该退回给门店的钱上账他们在我们商贸这边订货的户头上，可以抵后面拿货的应收款，请问一下，这个上账费在T3上该怎么做分录？

老师，我想问下，就是说我内账。对方从一个公账上打了1万给我们购买我们东西，我们开发货单一万，其实我们卖给他就是7000.所以这3000我打回他账户上，但是发货单我们是一万。所以这3000我应该计入什么科目 刚开始我发货这笔钱是借：应收账款10000 贷主营业务收入10000,接着我收到这笔钱借银行存款10000.应收账款10000. 接着我们返回3000给它借：营业外支出3000贷库存现金3000.这对吗？（这单据就是写着借账户过款3000）

老师，我想问下，就是我们公账收了他购买我们公司配电箱的款。接着我们私人账户转回一笔钱还给他，就是配电箱上面用的一些东西，他提供，所以这部分钱我们转回给他，但是公账收的钱不变。那转回给他那部分钱怎么做分录