老师，我们这月给客户开专票了，但是没有给对方纸版的，对方月底前对方能勾选抵扣吗？因为这月最后一天我们可能作废这发票，如果月底前勾选抵扣了是不是我们就不能作废了呀？还是说对方月底不可能抵扣，只有下月初才能抵扣呀？

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• 老师：您好，我们是小规模，2025年第四季度开了87000的发票，我做账是直接借：应收87000,，代：主营业务收入87000，第四季度申报的时候我是按照870报增值税还是不含税的收入来申报了？

• 老师好，请问季度所得税己实际支付给员工工资取数取应付工资借方数发生数1-12月累计数与个税申报系统1-12月申报收入累计数一致（但个税申报系统申报包含社保个人自负部分的，这部分要不要扣除，还是不要扣除的），直接申报系统收入相加填进去就可以了

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