你好。老师，我公司是一家销售及安装公司，季度末要计提安装费及结转成本，可以发票暂时没有收到，要下个月才能开上，会计分录要怎样做
你好，借库存商品贷应付账款， 借主营业务成本贷库存商品。
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你好。老师，我公司是一家销售及安装公司，季度末要计提安装费及结转成本，可以发票暂时没有收到，要下个月才能开上，会计分录要怎样做
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你好，老师，我想问一下。我公司是做防火门销售及安装的公司，季度末，工程还在安装中，要计提安装费，及结转成本，安装费的发票还没有收到。会计分录玩怎样做
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你好，老师，我公司是一家安装公司，第三季度我公司暂时没有给对方公司开具安装费发票。对方公司要求第四季度一起开具，但是第三季度工人干活，产生了工资，季度是不是先要结转劳务成本，如果先结转成本，没有收入，那第三季度预缴表填写合理么？
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老师你好，是这样的，我们是一家建筑工程公司，1月份有个水电智能安装的项目开了票，以前我们结转成本都是按开票，看合同造价和完工进度百分比确定成本，但是现在这个项目有分包出去的，而且合同有的还没敲定，这个现在结转成本怎么做呢，可以先按已经支出的实际材料人工先结转成本吗？我们目前开票只开了三百万，结转成本劳务分包这块的也要记入进去吗？还是说可以暂时不计入，具体的会计分录怎么做麻烦老师指导下
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老师你好，是这样的，我们是一家建筑工程公司，1月份有个水电智能安装的项目开了票，以前我们结转成本都是按开票，看合同造价和完工进度百分比确定成本，但是现在这个项目有分包出去的，而且合同有的还没敲定，这个现在结转成本怎么做呢，可以先按已经支出的实际材料人工先结转成本吗？我们目前开票只开了三百万，结转成本劳务分包这块的也要记入进去吗？还是说可以暂时不计入，具体的会计分录怎么做麻烦老师指导
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老师，计提的是安装费
借主营业务成本，贷应付账款。
那后期收到发票是不是直接贴在凭证后就可以
红冲之前的，然后再做发票的。
老师，这样会对企业所得税预缴表有没有影响
你好，这个不影响的，只要汇算性交之前发票到了就行。
只要汇算清缴之前发票到了就行。