你好。老师，我公司是一家销售及安装公司，季度末要计提安装费及结转成本，可以发票暂时没有收到，要下个月才能开上，会计分录要怎样做
你好，借库存商品贷应付账款， 借主营业务成本贷库存商品。
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我们公司是小规模纳税人，局部装修公司，人工费我们是做到工程施工-人工成本的，年末要计提未开票收入，结转成本，成本是无票的，主营业务成本下面设置了二级科目家装和工装，我们是家装，辅助核算有供应商和家装项目，可是人工成本没有供应商啊，结转人工成本录凭证的时候怎么办，还是供应商可以写个人
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我们房开公司没有钱付给建安公司，建安公司也不敢开发票给房开，因为一开就要交增值税（实际上都是一个集团的）。但我房开公司还得售房，当我收到房款和开发票的时候，财务总监就让我下分录：借 银行存款 贷 主营业务收入、应交税金一销项税额 同时结转成本（按销售收入的90％结转成本）：借 主营业务成本 贷 开发产品，请问以上操作没什么问题吧，是不是这时只能这样做？（因为有50％的建安成本票没拿到，是不是只能这样做）
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老师，我们公司有一个政府安装销售工程，但没有电子卖场政府不能直接跟我们签合同，所以找了一家同行业***公司跟政府工程签合同，发票也是***开给政府，然后***公司跟我们签承包合同销售并安装，然后开票***公司把钱打回我们公司，这种风险有多大？还有一种就是我们只开安装票给***公司，但安装费金额少，到时财政把钱打到***公司后不好打回来，毕竟安装费很少。有一百多少万斤两百万。请问这种操作要怎样才能规避风险
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你好。老师，我公司是一家销售及安装公司，季度末要计提安装费及结转成本，可以发票暂时没有收到，要下个月才能开上，会计分录要怎样做
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你好，老师，我想问一下。我公司是做防火门销售及安装的公司，季度末，工程还在安装中，要计提安装费，及结转成本，安装费的发票还没有收到。会计分录玩怎样做
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企业所得税汇算清缴高新技术企业优惠情况及明细表 中研发费用指标部分填的境内外部研发费用，这块含不含资本化金额？ 还是只是填费用化金额。 规定没说清楚： 第25行“（二）委托外部研发费用”填报（第26+28行）×80%的金额。需特别区分口径：高新技术企业认定口径下，委托境内、委托境外研发费用，一律按实际发生额的80%归集计入研发费用，无额外限额（研发费用加计扣除口径对委托境外研发有额外限额，二者不可混淆）。对于受托方为境外的研发活动，同样按费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。
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老师我们支付的AI服务费 二级科目写什么呢
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您好！老师麻烦问一下我们公司销售涂料的现在过期了，做坏账这个证明怎么写文件
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老师好！我是A公司的人，我司是建筑工程公司，和B公司签了一个租赁合同，要付他们机械台班费。他们的台班费是1万，他们在我们工地吃饭加油，我方提供餐费跟油费一起是3000。实际付款要对冲我方负责的油费跟餐费。比如他要用1万减掉3000，他们实际收7000块钱，现在账单上会存在扣除油费或餐费，形成我公司有销售油和餐费的嫌疑，涉及重大税务风险，我们要规避这个风险，那我司应该如何去做呢？ 我们财务要求对账单删除油费餐费项。我们对账是要实际对了以后才能知道实际支付金额的，财务要我倒推工时，然后做一个对公对账单给她。那我岂不是造假？太难了吧！然后让我签一份补充协议，说明我司供油和餐食。 那这个业务如何做才能证据链账务完整呢？合理合规
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外贸企业出口转内销的开票的，增值税申报表销售额按内销的申报吗
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老师，请问个体户平时增值税，员工个税，经营所得个税分别在哪里申报，时间？
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老师，计提的是安装费
借主营业务成本，贷应付账款。
那后期收到发票是不是直接贴在凭证后就可以
红冲之前的，然后再做发票的。
老师，这样会对企业所得税预缴表有没有影响
你好，这个不影响的，只要汇算性交之前发票到了就行。
只要汇算清缴之前发票到了就行。