A单位给我们工程供货，合同中约定平时按送货的0.7付款，全部供货完成后再付尾款，那么当月他送了100万的货过来，发票也开了100万，我们做应付的话是按70万呢还是100万

请问，我们向香港买货，委托报关公司报关，签的合同是欧元，之后我按海关专用缴款书入账，譬如缴款书100万人民币，我就入100万人民币。。。之后我要付货款，也要通过报关公司帮我付汇去香港，我就按这100万人民币给报关公司了，但每日汇率都不同，报关公司是按当日汇率付汇的，假设付汇90万，差生汇差10万，报关公司会退给我们，请问我怎么做账务处理，以及我收到钱要否开发票给他呢？

老师早安。我有个疑问，我们这里，一般来说，除去那些长期合作的固定客户。很多客户都是先付款，再放货。那就应该理解为是预收账款是吧？但是我们这里有个特殊的地方，大部分情况下，工程公司都是有自己的卡车的，我们并不承担运输，他们的车过来后，我们给装货。但是现实中出现过问题，有的客户，他们付款后，有的会过好久才来拉货，最长的出现过两年的。比如说客户付款了100吨石粉，结果一直没有来拉货，或者来拉了50吨，还有50吨没有拉。那么这种情况，我是把这100吨记为负债么？那么我收到的货款算收入的100吨货款假如一万元的话，同时客户还没有来拉货，负债是100吨，一万元。那么一正一负是等于我没有盈利么？

供应商这个月送货款是100万，按合同约定我们按0.75的比例付款，剩下的等全部送货完成后结算，那这个具体要怎么做账务处理，对方发票也是按75万开过来的。建筑行业处理过的回答一下，乱七八糟的这种人别过来

老师您好，我想问下，电商公司，我们公司实际要付40万100台电器给供应商，但是供应商平台的返利算我们公司的，所以用返利10万来抵扣货款了，那就相当于我们还要付给供应商30万，但是供应商不愿意开40万100台的发票，只肯开30万的发票，然后供应商减少数量来开票，因为发票都有型号的，我们要给客户按型号来开100台对应的型号开，这种情况有什么好办法，解决供应商那边开票问题吗

电商公司，我们公司实际要付款给供应商100台电器40万货款，但是供应商平台收到的返利算我们公司的，所以用返利10万抵扣了货款，那就相当于我们还要付30万给供应商，但供应商不愿意按100台来开票，只肯按30万减少数量来开票，因为每台机器都有型号的，我们要按100台对应的型号开票给客户，供应商那边觉得调整价格跟市场价有差别，不愿意调整，只愿意调整数量，可是调整数量的话我们就没有发票开给客户，我们要给客服按100台型号来开票的，这种情况，除了调整单价还有其他方法来解决吗